第一部分? 概 况

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一、主要职责

为维护城市环境卫生提供保障，辖区道路清扫及相关服务。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队内设1个职能科室；下辖1个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队

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第二部分?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

??? 按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出35.80万元、卫生健康支出17.12万元、城乡社区支出343.69万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年收支总预算396.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年部门预算收入396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算396.61万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年支出预算396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。其中：基本支出396.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年财政拨款收入预算396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。收入包括：一般公共预算拨款收入396.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。支出包括：社会保障和就业支出35.80万元、卫生健康支出17.12万元、城乡社区支出343.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队2023年一般公共预算支出396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”35.80万元，与2022年预算相比增加1.53万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”35.80万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.87万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.93万元，主要用于职业年金缴费；

2、“卫生健康支出”17.12万元，与2022年预算相比增加1.38万元，主要原因是医疗保险经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”17.12万元，包括：“事业单位医疗”17.12万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

3、“城乡社区支出”343.69万元，与2022年预算相比增加11.14万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出，其中：

“城乡社区规划与管理”343.69万元，包括：“城乡社区规划与管理”343.69万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队一般公共预算基本支出396.61万元，与2022年预算相比增加14.05万元，主要原因是退休人员经费增加、压减一般公用支出。其中：

人员经费359.95万元，主要包括：基本工资67.72万元、津贴补贴34.90万元、绩效工资81.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元、职业年金缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费15.66万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金77.13万元、医疗费1.46万元、其他工资福利支出19.79万元、退休费17.46万元、生活补助0.08万元、医疗费补助3.43万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元；

公用经费36.66万元，主要包括：办公费5.85万元、咨询费0.5万元、水费0.95万元、电费5.27万元、邮电费0.95万元、维修(护)费1.19万元、培训费0.22万元、专用燃料费4.06万元、工会经费3.47万元、福利费5.70万元、其他商品和服务支出8.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

本单位未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

三、国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明?

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出表为空表。