第一部分? 概 况

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一、主要职责

(一)贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草本区涉及城市管理综合行政执法的规范性文件和政策。

(二)负责法法规明确区级承担的有关城市管理领域中行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调上级交办的城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作,组织开展城市管理领域全区性统一执法专项活动。经区政府批准,可以组织街道办事处在街道执法职责范围内配合相关执法工作。

(三)负责本辖区内区管城市道路、桥梁、地(隧)道等方面违法行为的行政执法。

(四)负责区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法。具体实施按市政府然气管理体制改革有关规定执行。

(五)负责本辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

(六)按照《万博体育3.0手机版市城市管理相对集中行政处罚权规定》，负责区政府确定区域的园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面执法工作。

(七)负责组织推进城市管理综合行政执法队伍标准化、规范化建设,负责组织城市管理综合行政挑法宣传教育和人员培训工作。

(八)负责对各街道城市管理综合行政执法业务工作的指导、巡查和监督管理,提出城市管理领域行政执法信息化的意见。

(九)依法查处区政府确定的重大、复杂案件,完成区城市管理委员会交办的其他相关工作。

(十)有关职责分工

1.各街道应当严格按照市政府批复区人民政府确定的执法范围和具体执法事项目录开展执法工作。

2.区城市管理综合行政挑法支队要依法履行职权,完善执法程序,创新监管方式,规范执法行为,加强绩效考核,提升执法效能,促进严格规范公正文明执法。做到执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究。具体行政职权按照《区城市管理综合行政执法支队权责清单》执行。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队

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第二部分?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

??? 按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1035.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出84.79万元、卫生健康支出43.38万元、城乡社区支出907.19万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年收支总预算1035.36万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年部门预算收入1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1035.36万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年支出预算1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。其中：基本支出896.17万元，占86.56%；项目支出139.19万元，占13.44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1035.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出84.79万元、卫生健康支出43.38万元、城乡社区支出907.19万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2023年一般公共预算支出1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”84.79万元，与2022年预算相比增加15.89万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”84.79万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.53万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”28.26万元，主要用于职业年金缴费；

2、“卫生健康支出”43.38万元，与2022年预算相比增加5.23万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”43.38万元，包括：“行政单位医疗”29.81万元、“事业单位医疗”7.88万元、“公务员医疗补助”5.68万元，主要用于单位医疗保险缴费；

3、“城乡社区支出”907.19万元，与2022年预算相比减少54.43万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少，其中：

“城乡社区管理事务”907.19万元，包括：“城管执法”907.19万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队一般公共预算基本支出1035.36万元，与2022年预算相比减少33.31万元，主要原因是压减一般公用支出、项目支出减少。其中：

人员经费760.91万元，主要包括：基本工资128.15万元、津贴补贴150.00万元、奖金92.47万元、绩效工资38.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.53万元、职业年金缴费28.26万元、职工基本医疗保险缴费37.10万元、公务员医疗补助5.68万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金174.74万元、医疗费0.60万元、其他工资福利支出46.91万元、退休费1.09万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元；

公用经费135.26万元，主要包括：办公费13.57万元、咨询费0.60万元、手续费0.08万元、水费2.00万元、电费12.00万元、邮电费2.00万元、取暖费11.20万元、差旅费0.15万元、维修(护)费3.20万元、培训费0.42万元、专用燃料费0.63万元、工会经费6.55万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费45.96万元、其他交通费用18.11万元、其他商品和服务支出15.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排45.96万元，与2022年预算相比增加25.96万元，主要原因是增加公务用车运行费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算45.96万元，其中公务用车运行费45.96万元，与2022年预算相比增加25.96万元，主要原因是增加公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算135.26万元，包括办公费13.57万元、咨询费0.60万元、手续费0.08万元、水费2.00万元、电费12.00万元、邮电费2.00万元、取暖费11.20万元、差旅费0.15万元、维修（护）费3.20万元、培训费0.42万元、专用燃料费0.63万元、工会经费6.55万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费45.96万元、其他交通费18.11万元、其他商品和服务支出15.50万元。

二、政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算69.65万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.15万元。主要项目是：城管执法支队2023年物业管理服务项目68.15万元。

三、国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额??? 139.19万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明?

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。