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第一部分? 概 况

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一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作,并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会内设6个职能科室；下辖7个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会（本级）；

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城管中队；

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区渣土管理所；

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区垃圾清运队；

5.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队；

6.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队；

7.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所。

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第二部分?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

??? 十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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第三部分?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度收入、支出决算总计257,864,770.85元。与2021年度相比，收、支总计各减少48,817,251.17元，下降24.62%，主要原因是本年项目预算安排减少。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度本年收入合计233,682,474.36元，与2021年度相比减少34,633,777.89元，主要原因是本年项目预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款收入217,422,838.80元，占93.04%；事业单位经营收入16,078,842.62元，占6.88%；其他收入180,792.94元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度本年支出合计264,614,112.24元，与2021年度相比减少40,432,778.56元，主要原因是本年项目预算安排减少。其中：基本支出72,943,037.83元，占27.57%；项目支出165,855,598.18元，占62.68%；经营支出25,815,476.23元，占9.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

??? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计220,271,200.74元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各71,663,119.33元，下降24.55%，主要原因是本年项目预算安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计217,630,998.44元，占本年支出合计的82.24%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70,893,868.32元，下降24.57%，主要原因是本年项目预算安排减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出217,630,998.44元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,685,197.64元，占2.61%；卫生健康（类）支出2,538,281.20元，占1.17%；城乡社区（类）支出209,407,519.60元，占96.22%

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277,493,776.74元，支出决算为217,630,998.44元，完成年初预算的78.43%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,763,417.92元，支出决算为3,790,145.76元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初上调保险缴费基数。

??? 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1,881,708.96元，支出决算为1,895,051.88元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初上调保险缴费基数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0.00元，支出决算为99,999.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是列支上级转移支付及结转结余项目资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为323,461.32元，支出决算为425,619.80元，完成年初预算的131.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初上调保险缴费基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为2,259，320.80元，支出决算为1,927,542.60元，完成年初预算的85.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为0.00元，支出决算为85,119.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行年初预算为6,408,497.75元，支出决算为5,828,316.24元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费等支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法年初预算为9,616,186.07元，支出决算为7,545,308.41元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费及项目支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理年初预算为4,060,540.47元，支出决算为3,800,446.01元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少人员及公用经费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出年初预算为71,276,189.40元，支出决算为87,428,021.00元，完成年初预算的122.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支上级转移支付及结转结余项目资金等。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生年初预算为168,743,000.41元，支出决算为104,105,427.94元，完成年初预算的61.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出年初预算为1,423,600.00元，支出决算为700,000.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算安排减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计51,775,400.26元，与2021年度相比减少1,998,304.28元，主要原因是人员及公用经费减少。其中：

人员经费49,638,914.86元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,136,485.40元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算279，069.90元，支出决算214,535.78元，与2022年预算相比增减少64，534.12元，完成预算的76.88%；较上年减少61,471.66元，下降22.27%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算279,069.90元，支出决算214,535.78元，与预算相比减少64,534.12元，完成预算的76.88%；较上年减少61,471.66元，下降22.27%。其中：

公务用车运行维护费预算279,069.90元，支出决算214,535.78元，与预算相比减少64,534.12元，完成预算的76.88%；较上年减少61,471.66元，下降22.27%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，压减“三公”经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度机关运行经费决算数1,532,468.21元，比2021年减少121,200.61元，降低7.33%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年政府采购支出总额5,503,054.58元，其中：政府采购货物支出165,519.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,337,535.58元。授予中小企业合同金额5,473,205.58元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额5,473,205.58元，占政府采购支出总额的99.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会共有车辆233辆，其中：执法执勤用车15辆、其他用车218辆，其他车辆主要包括垃圾挤压车、干式扫路车、湿式扫路车、洒水车等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度已对60个市、区级项目开展绩效自评，涉及金额165,855,598.18元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额89,213,628.13元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分? 名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。