?

?

第一部分? 概 况

?

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草本区涉及城市管理综合行政执法的规范性文件和政策。

（二）负责法律法规明确区级承担的有关城市管理领域中行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调上级交办的城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，组织开展城市管理领域全区性统一执法专项活动。经区政府批准，可以组织街道办事处在街道执法职责范围内配合相关执法工作。

（三）负责本辖区内区管城市道路、桥梁、地（隧）道等方面违法行为的行政执法。

（四）负责区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法。具体实施按市政府燃气管理体制改革有关规定执行。

（五）负责本辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

（六）按照《万博体育3.0手机版市城市管理相对集中行政处罚权规定》，负责区政府确定区域的园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面执法工作。

（七）负责组织推进城市管理综合行政执法队伍标准化、规范化建设，负责组织城市管理综合行政执法宣传教育和人员培训工作。

（八）负责对各街道城市管理综合行政执法业务工作的指导、巡查和监督管理，提出城市管理领域行政执法信息化的意见。

（九）依法查处区政府确定的重大、复杂案件，完成区城市管理委员会交办的其他相关工作。

（十）有关职责分工

1.各街道应当严格按照市政府批复区人民政府确定的执法范围和具体执法事项目录开展执法工作。

2.区城市管理综合行政执法支队要依法履行职权，完善执法程序，创新监管方式，规范执法行为，加强绩效考核，提升执法效能，促进严格规范公正文明执法。做到执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究。具体行政职权按照《区城市管理综合行政执法支队权责清单》执行。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队本级。

?

第二部分? 2022年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

?? ?十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分? 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

??? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计8,653,046.96元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,035,336.46元，下降19.04%，主要原因是：受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度本年收入合计8,627,496.72元，与2021年度相比减少788,927.61元，主要原因是：受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。其中：一般公共预算财政拨款收入8,625,644.37元，占99.98%；其他收入1,852.35元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度本年支出合计8,626,840.37元，与2021年度相比减少1,808,244.37元，主要原因是：受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。其中：基本支出8,203,321.92元，占95.09%；项目支出423,518.45元，占4.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

??? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,642,726.67元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,035,473.31元，下降19.06%，主要原因是：受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8,625,644.37元，占本年支出合计的99.99%，与2021年度相比，减少1,807,724.87元，下降17.33%，主要原因是：受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,625,644.37元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出749,967.88元，占8.69%；卫生健康（类）支出330,368.08元，占3.83%；城乡社区（类）支出7,545,308.41元，占87.48%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,686,718.27元，支出决算为8,625,644.37元，完成年初预算的80.71%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为459,323.2元，支出决算为499,978.72元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为229,661.6元，支出决算为249,989.16元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为215,664.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将医疗保险经费215,664.4元调剂用于本科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为381,547.4元，支出决算为71,570.8元，完成年初预算的18.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将医疗保险经费258,797.28元调剂用于其他科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为43,132.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将医疗保险经费43,132.88元调剂用于本科目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为9,616,186.07元，支出决算为7,122,985.96元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分经常性项目未按计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8,202,125.92元，与2021年度相比减少395,268.82元，主要原因是：人员变动。其中：人员经费7,501,041.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、；公用经费701,084.08元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算200,000元，支出决算136,207.28元，与2022年预算相比减少63,792.72元，完成预算的68.1%；较上年减少45,088.82元，下降24.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行维护费中,由于汽油卡有结余,汽油费列支较少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支”三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200,000元，支出决算136,207.28元，与预算相比减少45,088.82元，完成预算的68.1%；较上年减少45,088.82元，下降24.87%。其中：

公务用车运行维护费预算200,000元，支出决算136,207.28元，与预算相比减少45,088.82元，完成预算的68.1%；较上年减少45,088.82元，下降24.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行维护费中,由于汽油卡有结余,汽油费列支较少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支”三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支”三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度机关运行经费决算数701,084.08元，比2021年减少64,235.69元，降低8.39%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年政府采购支出总额816,946.85元，其中：政府采购货物支出135,670.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出681,276.85元。授予中小企业合同金额816,946.85元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额816,946.85元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度已对11个区级项目开展绩效自评，涉及金额423,518.45元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

?

第四部分? 名词解释

?

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。