目?? 录

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第一部分? 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分? 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 概 况

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一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作,并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会内设6个职能科室；下辖6个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会（本级）；

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城管中队；

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区渣土管理所；

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区垃圾清运队；

5.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区清洁队；

6.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理综合行政执法支队；

7.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所。

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分? 2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度收入、支出决算总计354,924,717.72元，与2022年度相比，收、支总计各增加97,059,946.87元，增长37.64%，主要原因是：本年基本及项目预算安排增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度本年收入合计353,355,773.73元，与2022年度相比增加119,673,299.37元，主要原因是：本年基本及项目预算安排增加。其中：一般公共预算财政拨款收入306,587,615.92元，占86.76%；政府性基金预算财政拨款收入10,028,459.80元，占2.84%；事业单位经营收入36,695,714.65元，占10.38%；其他收入43,983.36元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度本年支出合计354,907,000.88元，与2022年度相比增加90,292,888.64元，主要原因是：本年基本及项目预算安排增加。其中：基本支出64,847,247.59元，占18.27%；项目支出266,199,367.55元，占75.01%；经营支出23,860,385.74元，占6.72%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计318,822,865.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98,551,664.37元，增长44.74%，主要原因是：本年基本及项目预算安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计308,793,605.92元，占本年支出合计的87.01%，与2022年度相比，增加91,162,607.48元，增长41.89%，主要原因是：本年基本及项目预算安排增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308,793,605.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,612,402.64元，占1.82%；卫生健康支出2,595,192.14元，占0.84%；城乡社区支出284,836,611.14元，占92.24%；农林水支出15,749,400.00元，占5.10%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319,345,111.75元，支出决算为308,793,605.92元，完成年初预算的96.70%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,967,300.00元，支出决算为3,741,601.76元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,983,300.00元，支出决算为1,870,800.88元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为613,200.00元，支出决算为588,420.07元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,038,200.00元，支出决算为1,893,757.03元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为116,800.00元，支出决算为113,015.04元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为6,156,200.00元，支出决算为5,857,815.08元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少、压减公用经费支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为9,071,900.00元，支出决算为8,406,612.88元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少、压减公用经费支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为308,800.00元，支出决算为55,250.00元，完成年初预算的17.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为3,820,300.00元，支出决算为3,819,838.79元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为133,407,800.00元，支出决算为161,683,016.56元，完成年初预算的121.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为170,937,100.00元，支出决算为102,808,087.83元，完成年初预算的60.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为851,600.00元，支出决算为2,205,990.00元，完成年初预算的259.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为15,749,400.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计52,622,698.17元，与2022年度相比增加847,297.91元，主要原因是：人员经费及公用经费增加。其中：

人员经费50,235,092.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费2,387,605.60元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入10,028,459.80元，支出10,028,459.80元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,028,459.80元，增长0.00%，主要原因是：本年政府性基金项目支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算538,669.90元，支出决算210,499.07元，与2023年预算相比减少328,170.83元，完成预算的39.08%；较上年减少4,036.71元，下降1.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算538,669.90元，支出决算210,499.07元，与预算相比减少328,170.83元，完成预算的39.08%；较上年减少4,036.71元，下降1.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算538,669.90元，支出决算210,499.07元，与预算相比减少328,170.83元，完成预算的39.08%；较上年减少4,036.71元，下降1.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减“三公”经费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度机关运行经费决算数1,637,112.03元，比2022年增加104,643.82元，增长6.83%。主要原因是：支付以前年度欠付款。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年政府采购支出总额87,733,728.39元，其中：政府采购货物支出41,992.00元、政府采购工程支出5,373,056.00元、政府采购服务支出82,318,680.39元。授予中小企业合同金额87,733,728.39元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87,733,728.39元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会共有车辆226辆，其中：执法执勤用车15辆、其他用车211辆，其他用车主要包括包括垃圾挤压车、干式扫路车、湿式扫路车、洒水车等。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会2023年度已对40个项目开展绩效自评，涉及金额263993377.55元，自评结果已随部门决算一并公开。已对1个项目开展部门评价，涉及金额1885492.10元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分? 名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??