目?? 录

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第一部分? 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分? 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 概 况

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一、主要职责

为美化城市提供市政市容管理保障。城市绿地、公园、广场养护；苗木迁移恢复、缺陷补植；园林绿化建设；城市绿地的提升改造和辖区内绿地应急抢险等工作业务服务。本区道路、桥梁养护；占路补修、道路桥梁应急抢险等工作业务服务。协助城市道明、停车管理服务。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分? 2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度收入、支出决算总计71,479,755.13元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,795,768.53元，增长10.51%，主要原因是：财政项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度本年收入合计72,278,937.84元，与2022年度相比增加28,951,914.93元，主要原因是：经营收入的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入34,528,026.11元，占47.77%；政府性基金预算财政拨款收入1,028,459.80元，占1.42%；事业单位经营收入36,695,714.65元，占50.77%；其他收入26,737.28元，占0.04%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度本年支出合计71,479,755.13元，与2022年度相比减少2,844,078.79元，主要原因是：自有资金公用支出减少。其中：基本支出39,157,363.38元，占54.78%；项目支出8,462,006.01元，占11.84%；经营支出23,860,385.74元，占33.38%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度财政拨款收入、支出决算总计35,556,485.91元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,196,932.27元，增长29.96%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,528,026.11元，占本年支出合计的48.30%，与2022年度相比，增加7,168,472.47元，增长26.20%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,528,026.11元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,211,662.00元，占9.30%；卫生健康支出1,394,413.35元，占4.04%；城乡社区支出29,921,950.76元，占86.66%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,528,026.11元，支出决算为34,528,026.11元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,208,500.00元，支出决算为2,141,108.00元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少,导致基本支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,104,200.00元，支出决算为1,070,554.00元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少,导致基本支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,449,300.00元，支出决算为1,394,413.35元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少,导致基本支出减少。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为42,841,800.00元，支出决算为28,320,716.56元，完成年初预算的66.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,601,234.20元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,094,479.90元，与2022年度相比增加1,173,579.90元，主要原因是：人员经费基本工资增加。其中：

人员经费27,094,479.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,028,459.80元，支出1,028,459.80元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,028,459.80元，增长0.00%，主要原因是：项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括核心业务用4车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额8,462,006.01元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区市政园林所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分? 名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??