第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室主要职责是贯彻执行国家和本市有关城市化建设方面的法律、法规、规章和政策。根据我区城市总体规划，拟订万博体育3.0手机版区城市化建设发展规划并组织实施；负责协调落实我区城市化建设指导性意见、工作计划及相关政策；负责推动和监督检查相单位、部门落实城中村改造、示范镇（宅基地换房）建设、重点工程还迁等项目建设，参与重大建设工程质量、施工安全事故的调查处理；负责指导集体经济组织成员资格认定、征地拆迁补偿、还迁等方面的政策实施；负责统筹制定全区拆迁工作计划，协调推动相关拆迁主体按时完成拆迁任务；负责推动土地出让计划，协调土地挂牌出让，指导落实示范镇项目资金平衡；负责推动相关单位、部门按计划落实复垦工程，完成借用土地指标归还，实现土地平衡；负责对拆迁上报的公建拆迁数量、资金进行复核，确定拆迁补偿资金的数额；负责推动全区农民长远生计用房建设；负责协调推动城市化建设中遗留问题的解决；负责研究制定城市化建设的相关政策，按照新型城镇化示点方案，推动相关工作落实；在职责范围内为安全生产提供支持保障，推进安全生产发展；负责本领域人才队伍建设；在职责范围内为招商引资工作提供支持保障；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室本级

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第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8622.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出570.49万元、社会保障和就业支出32.64万元、卫生健康支出19.04万元、城乡社区支出8000万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年收支总预算8622.17万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年部门预算收入8622.17万元，与2021年预算相比减少5060.69万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目预算为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年预算为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8622.17万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年支出预算8622.17万元，与2021年预算相比减少5060.69万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目支出为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年支出为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元。其中：基本支出415.92万元，占4.82%；项目支出8206.25万元，占95.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年财政拨款收入预算8622.17万元，与2021年预算相比减少5060.69万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目预算为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年预算为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8622.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算8622.17万元，与2021年预算相比减少5060.69万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目支出为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年支出为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元。支出包括：一般公共服务支出570.49万元、社会保障和就业支出32.64万元、卫生健康支出19.04万元、城乡社区支出8000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年一般公共预算支出8622.17万元，与2021年预算相比减少5060.69万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目支出为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年支出为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元。

（二）具体情况。

1、?“一般公共服务支出”570.49万元，与2021年预算相比减少59.65万元，主要原因是万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）2022年支出为93.75万元与2021年同期150万元相比减少56.25万元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”570.49万元，包括：“行政运行”364.24万元，主要用于人员经费支出315.86万元、公用经费支出48.38万元；“一般行政管理事务”206.25万元，主要用于大楼物业管理费60万元、大楼运行费15万元、城市化综合业务费37.5万元、万博体育3.0手机版区城市化项目审核复查单位选定项目（一期）93.75万元。

2、“社会保障和就业支出”32.64万元，与2021年预算相比增加2.03万元，主要原因是正常调整社会保障缴费支出，其中：

“行政事业单位养老支出”32.64万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.76万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”10.88万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”19.04万元，与2021年预算相比增加1.13万元，主要原因是正常调整医疗保险缴费支出，其中：

“行政事业单位医疗”19.04万元，包括：“行政单位医疗”19.04万元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

4、“城乡社区支出”8000万元，与2021年预算相比减少5000万元，主要原因是2022年无瑕街政府购买服务项目支出为8000万元与2021年同期13000万元相比减少5000万元，其中：

“其他城乡社区支出”8000万元，包括：“其他城乡社区支出”8000万元，主要用于无瑕街政府购买服务项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室一般公共预算基本支出415.92万元，与2021年预算相比增加12.26万元，主要原因是工资福利支出正常调资。其中：

人员经费366.02万元，主要包括：基本工资59.27万元、津贴补贴90.7万元、奖金48.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、职业年金缴费10.88万元、职工基本医疗保险缴费13.6万元、公务员医疗补助缴费5.4万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金84.98万元、其他工资福利支出29.82万元。

公用经费48.38万元，主要包括：办公费8.96万元、印刷费2.1万元、咨询费2.1万元、手续费0.28万元、水费1.26万元、邮电费0.84万元、取暖费7.12万元、差旅费0.42万元、工会经费3.21万元、福利费1.7万元、其他交通费用13.39万元、其他商品和服务支出7万元。

对个人和家庭的补助1.52万元，主要包括：退休费1.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算48.38万元，包括办公费8.96万元、印刷费2.1万元、咨询费2.1万元、手续费0.28万元、水费1.26万元、邮电费0.84万元、取暖费7.12万元、差旅费0.42万元、工会经费3.21万元、福利费1.7万元、其他交通费用13.39万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额8206.25万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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