第一部分 ?概 况

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一、主要职责

负责对全区涉及经营城市的问题、城市产业发展、新型城镇化建设实践经验的研究服务工作；负责收集、梳理、汇总、分析城市化建设遗留问题工作；负责城市化建设方面的其他服务工作。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心内设个1职能处室；下辖0个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心本级

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第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出213.66万元、社会保障和就业支出20.9万元、卫生健康支出9.57万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年收支总预算244.13万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年部门预算收入244.13万元，与2021年预算相比减少6.78万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费预算30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其他变动为人员经费支出正常调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算244.13万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年支出预算244.13万元，与2021年预算相比减少6.78万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费支出30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其他变动为人员经费支出正常调整。其中：基本支出214.13万元，占87.71%；项目支出30万元，占12.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年财政拨款收入预算244.13万元，与2021年预算相比减少6.78万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费预算30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其他变动为人员经费支出正常调整。收入包括：一般公共预算拨款收入244.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算244.13万元，与2021年预算相比减少6.78万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费预算30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其他变动为人员经费支出正常调整。支出包括：一般公共服务支出213.66万元、社会保障和就业支出20.9万元、卫生健康支出9.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心2022年一般公共预算支出244.13万元，与2021年预算相比减少6.78万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费预算30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其他变动为人员经费支出正常调整。

（二）具体情况。

1、?“一般公共服务支出”213.66万元，与2021年预算相比减少10.02万元，主要原因是2022年城市化建设服务中心专项经费预算30万元与2021年同期相40万元相比减少10万元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”213.66万元，包括：“事业运行”183.66万元，主要用于人员经费支出163.87万元、公用经费支出19.79万元；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”30万元，主要用于城市化建设服务中心专项业务费30万元作为老村台拆迁点位视频拍摄及制作费。

2、“社会保障和就业支出”20.9万元，与2021年预算相比增加0.91万元，主要原因是正常调整社会保障缴费支出，其中：

“行政事业单位养老支出”20.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.94万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.97万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”9.57万元，与2021年预算相比增加1.45万元，主要原因是正常调整医疗保险缴费支出，其中：

“行政事业单位医疗”9.57万元，包括：“行政单位医疗”9.57万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心一般公共预算基本支出214.13万元，与2021年预算相比增加3.22万元，主要原因是工资福利支出正常调资。其中：

人员经费193.75万元，主要包括：基本工资37.83万元、津贴补贴12.6万元、绩效工资49.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金46.59万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出15.95万元。

公用经费19.79万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.5万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、水费0.9万元、电费0.5万元、差旅费0.3万元、工会经费2.29万元、福利费1.1万元、其他商品和服务支出5万元。

对个人和家庭的补助0.59万元，主要包括：退休费0.49万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.01万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算19.79万元，包括办公费6万元、印刷费1.5万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、水费0.9万元、电费0.5万元、差旅费0.3万元、工会经费2.29万元、福利费1.1万元、其他商品和服务支出5万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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