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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室主要职责是贯彻执行国家和本市有关城市化建设方面的法律、法规、规章和政策。根据我区城市总体规划，拟订万博体育3.0手机版区城市化建设发展规划并组织实施；负责协调落实我区城市化建设指导性意见、工作计划及相关政策；负责推动和监督检查相单位、部门落实城中村改造、示范镇（宅基地换房）建设、重点工程还迁等项目建设，参与重大建设工程质量、施工安全事故的调查处理；负责指导集体经济组织成员资格认定、征地拆迁补偿、还迁等方面的政策实施；负责统筹制定全区拆迁工作计划，协调推动相关拆迁主体按时完成拆迁任务；负责推动土地出让计划，协调土地挂牌出让，指导落实示范镇项目资金平衡；负责推动相关单位、部门按计划落实复垦工程，完成借用土地指标归还，实现土地平衡；负责对拆迁上报的公建拆迁数量、资金进行复核，确定拆迁补偿资金的数额；负责推动全区农民长远生计用房建设；负责协调推动城市化建设中遗留问题的解决；负责研究制定城市化建设的相关政策，按照新型城镇化示点方案，推动相关工作落实；在职责范围内为安全生产提供支持保障，推进安全生产发展；负责本领域人才队伍建设；在职责范围内为招商引资工作提供支持保障；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室本级

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入886.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余6105.55万元；支出包括：一般公共服务支出817.45万元、社会保障和就业支出45.21万元、卫生健康支出23.55万元、其他支出6105.55万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年收支总预算6991.76万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年部门预算收入6991.76万元，与2022年预算相比减少1874.53万元，主要原因是2023年无瑕街政府购买服务项目未安排预算，比上年同期减少8000万元，2022年底由于机构改革，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目为政府性基金项目，该项目为2022年8月份追加项目，2022年底结转资金6105.55万元，因此预算比上年同期减少。其中：上年结转结余6105.55万元，占87.32%；一般公共预算886.21万元，占12.68%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年支出预算6991.76万元，与2022年预算相比减少1874.53万元，主要原因是2023年无瑕街政府购买服务项目未安排预算，比上年同期减少8000万元，2022年底由于机构改革，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目为政府性基金项目，该项目为2022年8月份追加项目，2022年底结转资金6105.55万元，因此预算比上年同期减少。其中：基本支出448.37万元，占6.41%；项目支出6543.39万元，占93.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年财政拨款收入预算6991.76万元，与2022年预算相比减少1874.53万元，主要原因是2023年无瑕街政府购买服务项目未安排预算，比上年同期减少8000万元，2022年底由于机构改革，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目为政府性基金项目，该项目为2022年8月份追加项目，2022年底结转资金6105.55万元，因此预算比上年同期减少。收入包括：一般公共预算拨款收入886.21万元、政府性基金预算拨款收入6105.55万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算6991.76万元，与2022年预算相比减少1630.41万元，主要原因是2023年无瑕街政府购买服务项目未安排预算，比上年同期减少8000万元，2022年底由于机构改革，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目为政府性基金项目，该项目为2022年8月份追加项目，2022年底结转资金6105.55万元，因此预算比上年同期减少。支出包括：一般公共服务支出817.45万元、社会保障和就业支出45.21万元、卫生健康支出23.55万元、其他支出6105.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2023年一般公共预算支出886.21万元，与2022年预算相比减少7980.08万元，主要原因是2023年无瑕街政府购买服务项目未安排预算，比上年同期减少8000万元，2022年底由于机构改革，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目为政府性基金项目，该项目为2022年8月份追加项目，2022年底结转资金6105.55万元，因此预算比上年同期减少。

（二）具体情况。

?1、“一般公共服务支出”817.45万元，与2022年预算相比增加33.3万元，主要原因是正纪纠偏专项业务费为新增项目比上年同期增加280万元，下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，综上导致2023年预算比上年同期略有增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”817.45万元，包括：“行政运行”379.61万元，主要用于人员经费支出328.28万元、公用经费支出51.33万元；“一般行政管理事务”437.84万元，主要用于大楼物业管理费90.7万元、大楼运行费22.14万元、城市化综合业务费45万元、正纪纠偏专项业务费280万元。

2、“社会保障和就业支出”45.21万元，与2022年预算相比减少8.33万元，主要原因是正常调整社会保障缴费支出及下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，其中：

“行政事业单位养老支出”45.21万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.14万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.07万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”23.55万元，与2022年预算相比减少5.06万元，主要原因是正常调整医疗保险缴费支出及下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算，其中：

“行政事业单位医疗”23.55万元，包括：“行政单位医疗”19.78万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，“公务员医疗补助”3.77万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室一般公共预算基本支出448.37万元，与2022年预算相比减少181.67万元，主要原因是下属二级事业单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心转隶，2023年未安排预算。其中：

人员经费395.49万元，主要包括：基本工资67.95万元、津贴补贴84.98万元、奖金57.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元、职业年金缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费19.78万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金89.89万元、其他工资福利支出25.7万元。

公用经费51.33万元，主要包括：办公费13.02万元、手续费0.14万元、水费0.64万元、电费1.29万元、取暖费7.12万元、差旅费0.36万元、租赁费3.07万元、培训费0.21万元、工会经费3.31万元、福利费1.6万元、其他交通费用13.57万元、其他商品和服务支出7万元。

对个人和家庭的补助1.55万元，主要包括：退休费1.35万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室政府性基金预算支出 ???6105.55万元，与2022年预算相比增加6105.55万元，主要原因是2022年年初未安排政府性基金预算支出。

具体情况。

1、 “其他支出”6105.55万元，与2022年预算相比增加6105.55万元，主要原因是2022年年初未安排政府性基金预算支出，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”6105.55万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” ???6105.55万元，主要用于万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目支出。?

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算51.33万元，包括办公费13.02万元、手续费0.14万元、水费0.64万元、电费1.29万元、取暖费7.12万元、差旅费0.36万元、租赁费3.07万元、培训费0.21万元、工会经费3.31万元、福利费1.6万元、其他交通费用13.57万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算130万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130万元。主要项目是：正纪纠偏专项业务费项目130万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额6543.39万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。