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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室本级主要职责是贯彻执行国家和本市有关城市化建设方面的法律、法规、规章和政策。根据我区城市总体规划，拟订万博体育3.0手机版区城市化建设发展规划并组织实施；负责协调落实我区城市化建设指导性意见、工作计划及相关政策；负责推动和监督检查相关单位、部门落实城中村改造、示范镇（宅基地换房）建设、重点工程还迁等项目建设，参与重大建设工程质量、施工安全事故的调查处理；负责指导集体经济组织成员资格认定、征地拆迁补偿、还迁等方面的政策实施；负责统筹制定全区拆迁工作计划，协调推动相关拆迁主体按时完成拆迁任务；负责推动土地出让计划，协调土地挂牌出让，指导落实示范镇项目资金平衡；负责推动相关单位、部门按计划落实复垦工程，完成借用土地指标归还，实现土地平衡；负责对拆迁上报的公建拆迁数量、资金进行复核，确定拆迁补偿资金的数额；负责推动全区农民长远生计用房建设；负责协调推动城市化建设中遗留问题的解决；负责研究制定城市化建设的相关政策，按照新型城镇化试点方案，推动相关工作落实；在职责范围内为安全生产提供支持保障，推进安全生产发展；负责本领域人才队伍建设；在职责范围内为招商引资工作提供支持保障；承办区委、区政府交办的其他事项；负责对全区涉及经营城市的问题、城市产业发展、新型城镇化建设实践经验的研究服务工作、负责收集、梳理、汇总、分析城市化建设遗留问题工作；负责城市化建设方面的其他服务工作。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室内设4个职能科室；下辖2个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室部门本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区城市化建设服务中心

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

?????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度收入、支出决算总计826,941,324.41元。与2021年度相比，收、支总计各增加818,041,632.73元，增长9,191.80%，主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收支无瑕街政府购买服务项目80000000.00元，政府性基金预算财政拨款收支万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度本年收入合计826,740,354.28元，与2021年度相比增加818,625,973.30元，主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收入无瑕街政府购买服务项目80000000.00元，政府性基金预算财政拨款收入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。其中：一般公共预算财政拨款收入87,793,664.67元，占10.62%；政府性基金预算财政拨款收入738,944,508.23元，占89.38%；其他收入2,181.38元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度本年支出合计826,930,813.30元，与2021年度相比增加818,232,091.75元，主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款支出无瑕街政府购买服务项目80000000.00元，政府性基金预算财政拨款支出万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。其中：基本支出6,392,703.32元，占0.77%；项目支出820,538,109.98元，占99.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计826,738,172.90元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加818,189,908.28元，增长9,571.42%，主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款收支无瑕街政府购买服务项目80000000.00元，政府性基金预算财政拨款收支万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计87,793,664.67元，占本年支出合计的10.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79,245,400.05元，增长927.03%，主要原因是2022年度增加了一般公共预算财政拨款支出无瑕街政府购买服务项目80000000.00元。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出87,793,664.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,953,921.31元，占7.92%；社会保障和就业支出582,402.24元，占0.66%；卫生健康支出257,341.12元，占0.29%；城乡社区支出80,000,000.00元，占91.12%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,793,664.67元，支出决算为87,793,664.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为3741465.55元，支出决算为3741465.55元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

????2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1400961.35元，支出决算为1400961.35元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1811494.41元，支出决算为1811494.41元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

????4.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为388268.16元，支出决算为388268.16元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为194134.08元，支出决算为194134.08元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

????6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为行政单位医疗元，支出决算为135321.6元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

7.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为94955.20元，支出决算为94955.20元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

8.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为27064.32元，支出决算为27064.32元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

9.?城乡社区支出（类）?其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为80000000.00元，支出决算为80000000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,392,703.32元，与2021年度相比减少9,648.53元，主要原因是下属单位公用经费压降金额大于正常调资增长金额。其中：

人员经费5,927,323.57元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。

公用经费465,379.75元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入738,944,508.23元，支出738,944,508.23元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加738,944,508.23元，增长0.00%，主要原因是2022年新增政府性基金预算财政拨款收支万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目738,944,508.23元。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0.00个，出国0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度机关运行经费决算数375,529.95元，比2021年减少112,189.14元，降低23.00%。主要原因是：按照厉行节约的原则压降一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度已对7个区级项目开展绩效自评，涉及金额820345469.58元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府城市化建设办公室2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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