第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）主要职责是负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作；负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、万博体育3.0手机版；负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育，负责群众性文化、教育、卫生等相关工作；负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）内设12个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.?万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处本级（本级）

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4197.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2228.74万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出63.00万元、城乡社区支出1768.40万元、农林水支出130.00万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年收支总预算4197.34万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年部门预算收入4197.34万元，与2022年预算相比减少2458.43万元，主要原因是区域经济发展，税收收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4197.34万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年支出预算4197.34万元，与2022年预算相比减少2458.43万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。其中：基本支出1283.34万元，占30.58%；项目支出2914.00万元，占69.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年财政拨款收入预算4197.34万元，与2022年预算相比减少2458.43万元，主要原因是整体经济下滑，税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4197.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4197.34万元，与2022年预算相比减少2458.43万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。支出包括：一般公共服务支出2228.74万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出63.00万元、城乡社区支出1768.40万元、农林水支出130.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出4197.34万元，与2022年预算相比减少2458.43万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。

（二）具体情况。

1、?“一般公共服务支出”2228.74万元，与2022年预算相比增加595.52万元，主要原因是人员、薪级调整，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2228.74万元，包括：“行政运行”2228.74万元，主要用于发放人员工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等。

2、“文化旅游体育与传媒支出”7.20万元，与2022年预算相比减少4.19万元，主要原因是新增文化志愿者补贴支出，其中：

“文化和旅游”7.20万元，包括：“其他文化和旅游支出”7.20万元，主要用于发放文化志愿者补贴。

3、“社会保障和就业支出”63.00万元，与2022年预算相比减少1006.63万元，主要原因是社区工作者人员工资由下属事业单位进行发放，其中：

?“民政管理事务”60.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理”60.00万元，主要用于社区建设和工作支出；

“退役军人管理事务”3.00万元，包括：“拥军优属”3.00万元，主要用于退役军人服务工作、双拥慰问工作支出。

4、“城乡社区支出”1768.40万元，与2022年预算相比减少1769.49万元，主要原因是进一步提升区域内道路扫保、绿化养管质量，其中：

“城乡社区管理事务”340.00万元，包括：“城管执法”340.00万元，主要用于城管执法派遣人员工资支出、违法建筑拆除工程价款等；

?“城乡社区环境卫生”1400.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”1400.00万元，主要用于区域内道路扫保、绿化养管等支出；

“其他城乡社区支出”28.40万元，包括：“其他城乡社区支出”28.40万元，主要用于其他城乡社区工作支出。

5、“农林水支出”130.00万元，与2022年预算相比减少16.38万元，主要原因是加强水环境治理工作质量，其中：

“水利”130.00万元，包括：“其他水利支出”130.00万元，主要用于区域内水环境治理工作。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）一般公共预算基本支出1283.34万元，与2022年预算相比增加130.05万元，主要原因是人员增加、薪资调整。其中：

人员经费1058.69万元，主要包括：工资福利支出1057.28万元、对个人和家庭的补助1.41万元；

公用经费224.64万元，主要包括：商品和服务支出224.64万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是压减经费支出。具体情况：

1、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

2、2023年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是压减经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

3、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算224.64万元，包括办公费14.10万元、咨询费3.28万元、手续费0.21万元、水费6.97万元、电费14.35万元、邮电费2.46万元、取暖费13.12万元、物业管理费90.00万元、公务用车运行与维护7.00万元、差旅费1.44万元、维修（护）费2.46万元、培训费0.57万元、工会经费8.75万元、福利费4.30万元、其他交通费用35.15万元、其他商品服务支出20.50万元。

（二）政府采购情况。

????本部门2023年安排政府采购预算10.44万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。主要项目是办公用品采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额

2914.00万元。

第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。