?

?

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）主要职责是负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作；负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、万博体育3.0手机版；负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育，负责群众性文化、教育、卫生等相关工作；负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）

第二部分 ?2022年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计27,322,429.62元。与2021年度相比，收、支总计各减少34,251,613.24元，下降55.63%，主要原因是整体经济形势下滑，一般公共预算收入减少，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度本年收入合计27,322,429.62元，与2021年度相比减少34,251,613.24元，主要原因是整体经济形势下滑，一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入27,322,429.62元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度本年支出合计27,322,429.62元，与2021年度相比减少34,251,613.24元，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。其中：基本支出10,839,090.84元，占39.67%；项目支出16,483,338.78元，占60.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,322,429.62元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,251,613.24元，下降55.63%，主要原因是整体经济形势下滑，一般公共预算收入减少，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,322,429.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34,251,613.24元，下降55.63%，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,322,429.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,907,509.97元，占39.92%；文化旅游体育与传媒支出72,000.00元，占0.26%；社会保障和就业支出9,123,638.30元，占33.39%；卫生健康支出96,000.00元，占0.35%；城乡社区支出6,727,965.35元，占24.62%；农林水支出195,316.00元，占0.71%；交通运输支出200,000.00元，占0.73%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,322,429.62元，支出决算为27,322,429.62元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为10,901,785.97元，支出决算为10,901,785.97元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为924.00元，支出决算为924.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他食品安全监管（项）年初预算为4,800.00元，支出决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.文化和旅游（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为4,275.00元，支出决算为4,275.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为8,631,215.78元，支出决算为8,631,215.78元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为101,431.68元，支出决算为101,431.68元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为50,715.84元，支出决算为50,715.84元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为26,000.00元，支出决算为26,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为310,000.00元，支出决算为310,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为96,000.00元，支出决算为96,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,977,519.80元，支出决算为1,977,519.80元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为206,231.60元，支出决算为206,231.60元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2,894,030.30元，支出决算为2,894,030.30元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1,650,183.65元，支出决算为1,650,183.65元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为195,316.00元，支出决算为195,316.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,839,090.84元，与2021年度相比减少3,091,800.89元，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。其中：

人员经费10,076,354.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费762,736.50元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少1,139.74元，下降1.60%，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平；较上年减少1,139.74元，下降1.60%，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平；较上年减少1,139.74元，下降1.60%，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度机关运行经费决算数762,736.50元，比2021年减少3,510,040.05元，降低82.15%。主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年政府采购支出总额35,251,003.75元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35,251,003.75元。授予中小企业合同金额35,251,003.75元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35,251,003.75元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）2022年度已对112个区级项目开展绩效自评，涉及金额16,483,338.78元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度已对112个项目开展部门评价，涉及金额16,483,338.78元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万博体育3.0手机版湖街道办事处（本级）医疗卫生支出96,000.00元，主要用于新建卫生院建设；社会保障和就业支出9,123,638.30元，主要用于社区党群服务中心建设、对口帮扶、缴纳机关人员养老保险和职业年金。

?

第四部分 ?名词解释

?

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。