第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格管理和粮食流通等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势；负责预测预警和信息引导工作；协调推动第一、二、三产业发展，促进科技、金融、战略性新兴产业加快发展；研究提出全区产业结构升级和空间布局优化的建议，推进区域经济结构战略性调整；研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）研究提出全区服务业发展战略、目标，组织编制、实施全区服务业中长期发展规划和年度计划；组织制定、实施促进服务业发展相关政策和措施，统筹协调全区服务业发展中的重大问题。组织相关部门做好投资类企业前期考察、行业监管和风险防控工作。

（五）研究提出全区、全社会固定资产投资规模，会同有关部门组织制定重大项目投资计划并推动实施；安排政府财政性建设资金，对政府投资项目进行事中和事后监管。

（六）按区域发展规划和产业布局要求，提出大项目发展指导建议；负责组织协调对已确定的市、区重点项目情况的搜集整理和汇总上报；组织对重大项目实施进展的调查跟踪、梳理和反馈，监督推动大项目实施。

（七）负责汇总和分析全区财政方面情况，参与研究财政政策；监督产业政策和价格政策的执行情况，提出相关建议。

（八）推进可持续发展战略，协调生态建设、资源节约利用的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，提出动用地方储备粮的建议，经批准后组织实施；指导推动本区国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责社会粮食行业流通统计；贯彻国家粮食购销、价格政策，维护粮食市场流通秩序；承担地方储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方储备粮的规模建议、总体布局方案和轮换计划，并监督实施；参与地方储备粮费用的核定和风险基金的使用管理；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食流通的行业管理；负责军粮供应管理工作；负责计划用粮、节约用粮的宣传、组织、推动工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)内设?7 个职能科室。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)

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第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 ??2360.25万元、政府性基金预算拨款收入?0?万元、国有资本经营预算拨款收入?0?万元、财政专户管理资金收入?0?万元、事业收入?0??万元、事业单位经营收入?0?万元、上级补助收入?0?万元、附属单位上缴收入?0?万元、其他收入?0?万元、上年结转结余?0?万元；支出包括：一般公共服务支出?1694.09 万元、社会保障和就业支出74.39万元、卫生健康支出43.39万元、城乡社区支出75万元、粮油物资储备支出473.38万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年收支总预算2360.25万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年部门预算收入2360.25万元，与2021年预算相比减少?1999.23?万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。其中：上年结转结余?0?万元，占?0?%；一般公共预算2360.25?万元，占100%；政府性基金预算?0?万元，占?0?%；国有资本经营预算?0?万元，占?0?%；财政专户管理资金?0?万元，占?0?%；事业收入?0?万元，占?0?%；事业单位经营收入?0?万元，占?0?%；上级补助收入?0?万元，占?0?%；附属单位上缴收入?0?万元，占?0?%；其他收入?0?万元，占?0?%；

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年支出预算2360.25万元，与2021年预算相比减少?1999.23?万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。其中：基本支出1081.87万元，占?46 %；项目支出1278.38万元，占54%；事业单位经营支出?0万元，占?0?%；上缴上级支出?0?万元，占?0?%；对附属单位补助支出?0?万元，占?0?%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年财政拨款收入预算?2360.25万元，与2021年预算相比减少?1999.23?万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2360.25万元、政府性基金预算拨款收入?0?万元、国有资本经营预算拨款收入?0?万元、上年财政结转结余?0?万元。2022年财政拨款支出预算2360.25 万元，与2021年预算相比减少?1999.23?万元，主要原因是中央、省市专项资金支出减少。支出包括：一般公共服务支出?1694.09 万元、社会保障和就业支出74.39万元、卫生健康支出43.39万元、城乡社区支出75万元、粮油物资储备支出473.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)2022年一般公共预算支出?2360.25万元，与2021年预算相比减少?1999.23?万元，主要原因是减少中央专项转移支付拨付企业资金2052万元。

（二）具体情况。

1、?“一般公共服务支出（类）”?1694.09 万元，与2021年预算相比增加365.10?万元，主要原因是其他发展与改革事务支出调整，其中：

“发展与改革事务（款）”?1694.09 万元，包括：“行政运行（项）”?964.09?万元，主要用于?人员经费?；“社会事业发展规划”?（项）”?40 万元，主要用于编制万博体育3.0手机版区产业工作手册?；“物价管理”（项）”?3 万元，主要用于?民办学校学费定价中成本审核及学费标准制定；“其他发展与改革事务支出（项）”?687.00?万元，主要用于?支持节能等相关事业服务发展；

2、?“社会保障和就业支出（类）”74.39 万元，与2021年预算相比减少?6.25?万元，主要原因是?社保基数调整?，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”?74.39万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.59 万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”?24.80 万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金；

3、“卫生健康支出（类）”?43.39 万元，与2021年预算相比减少?3.65?万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”?43.39万元，包括：“行政单位医疗（项）”?43.39 万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳；?

4、“城乡社区支出（类）”?75?万元，与2021年预算相比增加?63.21万元，主要原因是2022年居民用电补贴增加，其中：

“城乡社区公共设施（款）”75 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”?75?万元，主要用于2022年居民用电补贴；

5、粮油物资储备支出（类）?473.38?万元，与2021年预算相比减少?539.07?万元，主要原因是2021年成品库改造补贴，其中：

“粮油物资事务（款）”?473.38万元，包括：“粮食风险基金（项）”?473.38万元，主要用于区级储备粮保管费用和利息等补贴；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)一般公共预算基本支出1081.87 万元，与2021年预算相比减少?170.84?万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费?936.51 万元，主要包括：工资福利支出?890.75 万元，对个人和家庭的补助?45.76 万元。

公用经费?145.36 万元，主要包括：商品和服务支出?145.36 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排?0?万元，与2021年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算?0?万元，与2021年预算相比增加?0?万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费?。

二、2022年公务用车购置及运行费预算?0?万元，其中公务用车运行费?0?万元，与2021年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费?0?万元，与2021年预算相比增加?0?万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算?0?万元，与2021年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会(本级)的机关运行经费预算?145.36 万元，包括办公费?22.58 万元、印刷费?3.50 万元、水费1.12万元、电费6.47万元、邮电费3.15万元、取暖费20.33万元、差旅费0.27万元、维修（护）费2.8万元、租赁费23.60万元、工会经费8.19万元、福利费8.30万元、其他交通费用27.55万元；其他商品和服务支出17.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆?0?辆，其中：副部（省）级及以上领导用车?0?辆、主要领导干部用车?0?辆、机要通信用车?0?辆、应急保障用车?0?辆、执法执勤用车?0?辆、特种专业技术用车?0?辆、离退休干部用车?0?辆、其他用车?0?辆，其他用车主要包括?0?。单价50万元以上的通用设备?0?台（套），单价100万元以上的专用设备?0?台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目?12 个，涉及预算金额1278.38万元。

第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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