万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会

2023年部门预算编制说明

??? 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格管理和粮食流通等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势；负责预测预警和信息引导工作；协调推动第一、二、三产业发展，促进科技、金融、战略性新兴产业加快发展；研究提出全区产业结构升级和空间布局优化的建议，推进区域经济结构战略性调整；研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）研究提出全区服务业发展战略、目标，组织编制、实施全区服务业中长期发展规划和年度计划；组织制定、实施促进服务业发展相关政策和措施，统筹协调全区服务业发展中的重大问题。组织相关部门做好投资类企业前期考察、行业监管和风险防控工作。

（五）研究提出全区、全社会固定资产投资规模，会同有关部门组织制定重大项目投资计划并推动实施；安排政府财政性建设资金，对政府投资项目进行事中和事后监管。

（六）按区域发展规划和产业布局要求，提出大项目发展指导建议；负责组织协调对已确定的市、区重点项目情况的搜集整理和汇总上报；组织对重大项目实施进展的调查跟踪、梳理和反馈，监督推动大项目实施。

（七）负责汇总和分析全区财政方面情况，参与研究财政政策；监督产业政策和价格政策的执行情况，提出相关建议。

（八）推进可持续发展战略，协调生态建设、资源节约利用的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，提出动用地方储备粮的建议，经批准后组织实施；指导推动本区国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责社会粮食行业流通统计；贯彻国家粮食购销、价格政策，维护粮食市场流通秩序；承担地方储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方储备粮的规模建议、总体布局方案和轮换计划，并监督实施；参与地方储备粮费用的核定和风险基金的使用管理；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食流通的行业管理；负责军粮供应管理工作；负责计划用粮、节约用粮的宣传、组织、推动工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会设7个内设机构，规格为科级。

（一）办公室

（二）经济运行科

（三）规划科

（四）社会科

（五）项目科

（六）综合科

（七）粮食和物资储备科

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2377.50万元，与2022年预算相比增加17.25万元。其中，本年收入合计2377.50万元，与2022年预算相比增加17.25万元，包括一般公共预算拨款收入2377.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2377.50万元，与2022年预算相比增加17.25万元，其中：

一般公共服务支出985.43万元，主要用于本部门基本支出和支持相关事业服务发展；

社会保障和就业支出105.90万元，主要用于养老保险和职业年金缴纳；

卫生健康支出55.16万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；

节能环保支出28万元，主要用于煤改电居民用电补贴；

城乡社区支出80万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

住房保障支出214.77万元，主要用于住房公积金缴纳；

粮油物资储备支出908.24万元，主要用于万博体育3.0手机版区粮油物资储备。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算157.19万元，包括办公费16.66万元、印刷费3.42万元、邮电费3万元、差旅费0.27万元、福利费8.5万元、日常维修费3.9万元、办公用房水电费12万元、办公用房取暖费20.33万元、租赁费23.6万元、工会经费7.57万元、培训费0.49万元、手续费10万元、其他交通费用29.45万元；其他商品和服务支出18万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1236.4万元。

（五）专业性名词解释

部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。