目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格管理和粮食流通等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势；负责预测预警和信息引导工作；协调推动第一、二、三产业发展，促进科技、金融、战略新兴产业加快发展；研究提出全区产业结构升级和空间布局优化的建议，推进区域经济结构战略性调整；研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）研究提出全区服务业发展战略、目标，组织编制、实施全区服务业中长期发展规划和年度计划；组织制定、实施促进服务业发展相关政策和措施，统筹协调全区服务业发展中的重大问题。组织相关部门做好投资类企业前期考察、行业监管和风险防控工作。

（五）研究提出全区、全社会固定资产投资规模，会同有关部门组织制定重大项目投资计划并推动实施；安排政府财政性建设资金，对政府投资项目进行事中和事后监管。

（六）按区域发展规划和产业布局要求，提出大项目发展指导建议；负责组织协调对已确定的市、区重点项目情况的搜集整理和汇总上报；组织对重大项目实施进展的调查跟踪、梳理和反馈，监督推动大项目实施。

（七）负责汇总和分析全区财政方面情况，参与研究财政政策；监督产业政策和价格政策的执行情况，提出相关建议。

（八）推进可持续发展战略，协调生态建设、资源节约利用的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题。研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究提出本区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，提出动用地方储备粮的建议，经批准后组织实施；指导推动本区国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责社会粮食行业流通统计；贯彻国家粮食购销、价格政策，维护粮食市场流通秩序；承担地方储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方储备粮的规模建议、总体布局方案和轮换计划，并监督实施；参与地方储备粮费用的核定和风险基金的使用管理；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食流通的行业管理；负责军粮供应管理工作；负责计划用粮、节约用粮的宣传、组织、推动工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会内设10个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度收入、支出决算总计28,177,502.85元，与2022年度相比，收、支总计各减少24,529,976.05元，下降46.54%，主要原因是：压降基本公用经费支出，缩减项目支出经费。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度本年收入合计27,707,842.82元，与2022年度相比减少24,999,636.08元，主要原因是：压降基本公用经费支出，缩减项目支出经费。其中：一般公共预算财政拨款收入27,705,966.85元，占99.99%；其他收入1,875.97元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度本年支出合计27,744,309.45元，与2022年度相比减少24,542,267.98元，主要原因是：压降基本公用经费支出，缩减项目支出经费。其中：基本支出14,597,773.29元，占52.62%；项目支出13,146,536.16元，占47.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,168,779.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,467,352.02元，下降46.48%，主要原因是：压降基本公用经费支出，缩减项目支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,744,104.45元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少24,477,972.98元，下降46.87%，主要原因是：压降基本公用经费支出，缩减项目支出经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,744,104.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,438,809.07元，占41.23%；社会保障和就业支出1,364,777.97元，占4.92%；卫生健康支出646,797.61元，占2.33%；节能环保支出2,528,647.92元，占9.11%；城乡社区支出549,971.88元，占1.98%；住房保障支出2,132,700.00元，占7.69%；粮油物资储备支出9,082,400.00元，占32.74%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,638,174.47元，支出决算为27,744,104.45元，完成年初预算的104.15%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为7,652,700.00元，支出决算为7,817,444.03元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为2,474,800.00元，支出决算为2,635,848.68元，完成年初预算的106.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为2,201,600.00元，支出决算为985,516.36元，完成年初预算的44.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为881,300.00元，支出决算为909,887.59元，完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为440,700.00元，支出决算为454,890.38元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为463,300.00元，支出决算为425,135.68元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为125,300.00元，支出决算为137,975.23元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为88,300.00元，支出决算为83,686.70元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为280,000.00元，支出决算为106,647.92元，完成年初预算的38.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是……节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,422,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是是年初未安排预算。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为800,000.00元，支出决算为549,971.88元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年核算项目补贴情况正常浮动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,147,700.00元，支出决算为2,132,700.00元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员调动造成的经费支出调整。

12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)年初预算为9,082,400.00元，支出决算为9,082,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,597,568.29元，与2022年度相比增加1,416,733.76元，主要原因是：正常人员调动造成的经费支出调整。其中：

人员经费13,045,222.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费1,552,345.33元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度机关运行经费决算数1,391,940.92元，比2022年增加156,770.32元，增长12.69%。主要原因是：正常人员调动造成的经费支出调整。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会2023年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额13,146,536.16元，自评结果已随部门决算一并公开。已对14个项目开展部门评价，涉及金额13,146,536.16元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区发展和改革委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??