万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）2023年部门预算

目?? 录

第一部分??概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分??2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分??名词解释

第四部分??2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明?

第一部分??概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）内设9个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处本级

第二部分??2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

? ? 按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1854.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1156.24万元、公共安全支出14.00万元、教育支出4.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出248.58万元、卫生健康支出70.65万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出292.81万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）2023年收支总预算1854.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）部门2023年部门预算收入1854.48万元，与2022年预算相比减少205.21万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1854.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）部门2023年支出预算1854.48万元，与2022年预算相比减少205.21万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1059.11万元，占57.11%；项目支出795.37万元，占42.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）2023年财政拨款收入预算1854.48万元，与2022年预算相比减少205.21万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1854.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1854.48万元，与2022年预算相比减少205.21万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出1156.24万元、公共安全支出14.00万元、教育支出4.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出248.58万元、卫生健康支出70.65万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出292.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出1854.48万元，与2022年预算相比减少205.21万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

?“一般公共服务支出”1156.24万元，与2022年预算相比减少93.86万元，主要原因是机关人员经费减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1151.56万元，包括：“行政运行”896.62万元，主要用于机关工资福利支出和日常办公支出；“一般行政管理事务”254.94万元，主要用于丰年村街道人大政协工作经费、丰年村街道物业费、丰年村街道治安巡控队辅警工资及保障经费、丰年村街房屋维修经费、丰年村街执法装备及工作经费、军队退役人员及驻街部队官兵节日慰问经费。

“组织事务”3.00万元，包括：“其他组织事务支出”3.00万元，主要用于社区党组织工作和活动经费；

“其他一般公共服务支出”1.68万元，包括：“其他一般公共服务支出”1.68万元，主要用于食品药品信息协管员补贴支出；

?“公共安全支出”14.00万元，与2022年预算相比减少9.00万元，主要原因是项目支出减少，其中：其中：

“其他公共安全支出”14.00万元，包括：“其他公共安全支出”14.00万元，主要用于保障“雪亮工程”运行电费、电路租用费用支出；

?“教育支出”4.60万元，与2022年预算相比减少4.40万元，主要原因是取消社区教育经费支出，其中：

“普通教育”4.60万元，包括：“其他普通教育支出”4.60万元，主要用于原代课教师教龄补贴支出；

?“文化旅游体育与传媒支出”3.60万元，与2022年预算相比增加0万元，其中：

“文化和旅游”3.60万元，包括：“群众文化”3.60万元，主要用于文化管理员补助；

?“社会保障和就业支出”248.58万元，与2022年预算相比减少346.72万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“民政管理事务”114.02万元，包括：“基层政权建设和社区治理”114.02万元，主要用于社区工作经费；

“行政事业单位养老支出”106.84万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.23万元，主要用于机关事业人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.61万元，主要用于机关事业职业年金支出；

“就业补助”0.72万元，包括：“其他就业补助支出”0.72万元，主要用于村级计生离退休干部生活补贴支出；

“残疾人事业”20.00万元，包括：“残疾人康复”20.00万元，主要用于精神残疾社区康复室运行经费；

“临时救助”7.00万元，包括：“临时救助支出”7.00万元，主要用于临时救助支出；

“卫生健康支出”70.65万元，与2022年预算相比减少9.04万元，主要原因是行政人员医疗保险减少，其中：

“公共卫生”15.00万元，包括：“基本公共卫生服务”15.00万元，主要用于丰年村病媒预防控制支出；

“行政事业单位医疗”55.65万元，包括：“行政单位医疗”46.75万元，主要用于机关医疗保险、“公务员医疗补助”8.90万元，主要用于公务员医疗补助支出；

7、 “城乡社区支出”50.00万元，与2022年预算相比减少35.00万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“城乡社区环境卫生”50.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”50.00万元，主要用于丰年村街道园林绿化养护、老旧社区地下管网疏通支出；

? ? 8、 “农林水支出”14.00万元，与2022年预算相比增加0万元，其中：

“水利”14.00万元，包括：“水资源节约管理与保护”14.00万元，主要用于市管二级河道支出；

9、“住房保障支出”292.81万元，与2022年预算相比增加292.81万元，主要原因是新增丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算，其中：

“保障性安居工程支出”292.81万元，包括：“老旧小区改造支出”292.81万元，主要用于丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）部门一般公共预算基本支出1059.11万元，与2022年预算相比减少43.19万元，主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费944.30万元，主要包括：基本工资157.53万元、津贴补贴202.41万元、奖金130.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.23万元、职业年金缴费35.61万元、职工基本医疗保险缴费46.74万元、公务员医疗补助缴费8.90万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金213.55万元、其他工资福利支出60.49万元、退休费12.11万元、生活补助1.63万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.20万元。

公用经费114.81万元，主要包括：包括办公费5.94万元、印刷费3.50万元、咨询费3.50万元、水费4.00万元、电费10.00万元、邮电费8.00万元、取暖费7.67万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.60万元、培训费0.50万元、委托业务费4.50万元、工会经费7.77万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用31.26万元、其他商品和服务支出17.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.07万元，与2022年预算相比增加1.16万元，主要原因是比2022年增加一辆办公用车。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.07万元，其中公务用车运行费4.07万元，与2022年预算相比增加1.16万元，主要原因是比2022年增加一辆办公用车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

关于政府性基金预算支出情况表的说明

? ? 2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

关于国有资本经营预算支出情况表的说明

? ? 2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算114.81万元，包括办公费5.94万元、印刷费3.50万元、咨询费3.50万元、水费4.00万元、电费10.00万元、邮电费8.00万元、取暖费7.67万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.60万元、培训费0.50万元、委托业务费4.50万元、工会经费7.77万元、福利费5.50万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用31.26万元、其他商品和服务支出17.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算452.95万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出292.81万元、政府采购服务支出158.14万元。主要项目是：社区工作经费2.00万元，丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算292.81万元，城管执法辅助人员工资83万元，丰年村街道物业费75.14万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括?????????? 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

? ?2023年，本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额759.37万元。

第三部分??名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分??2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明?

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。