万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年部门预算

目?? 录

第一部分??概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分??2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分??名词解释

第四部分??2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明?

第一部分??概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处内设9个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街党群服务中心

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街退役军人服务站

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街综合治理中心

第二部分??2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

? ? 按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3210.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2382.72万元、公共安全支出14.00万元、教育支出4.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出335.73万元、卫生健康支出112.72万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出292.81万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年收支总预算3210.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处部门2023年部门预算收入3210.18万元，与2022年预算相比增加284.54万元，主要原因是增加项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3210.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处部门2023年支出预算3210.18万元，与2022年预算相比增加284.54万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出2414.81万元，占75.22%；项目支出795.37万元，占24.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年财政拨款收入预算3210.18万元，与2022年预算相比增加284.54万元，主要原因是增加项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3210.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3210.18万元，与2022年预算相比增加284.54万元，主要原因是增加项目支出。支出包括：一般公共服务支出2382.72万元、公共安全支出14.00万元、教育支出4.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出335.73万元、卫生健康支出112.72万元、城乡社区支出50.00万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出292.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年一般公共预算支出3210.18万元，与2022年预算相比增加284.54万元，主要原因是增加项目支出。

（二）具体情况。

?“一般公共服务支出”2382.72万元，与2022年预算相比增加387.87万元，主要原因是增加人员支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2378.04万元，包括：“行政运行”896.63万元，主要用于机关工资福利支出和日常办公支出；“一般行政管理事务”254.94万元，主要用于丰年村街道人大政协工作经费、丰年村街道物业费、丰年村街道治安巡控队辅警工资及保障经费、丰年村街房屋维修经费、丰年村街执法装备及工作经费、军队退役人员及驻街部队官兵节日慰问经费。“事业运行”1226.47万元，主要用于事业单位工资福利支出和日常办公支出；

“组织事务”3.00万元，包括：“其他组织事务支出”3.00万元，主要用于社区党组织工作和活动经费；

“其他一般公共服务支出”1.68万元，包括：“其他一般公共服务支出”1.68万元，主要用于食品药品信息协管员补贴支出；

?“公共安全支出”14.00万元，与2022年预算相比减少9.00万元，主要原因是项目支出减少，其中：其中：

“其他公共安全支出”14.00万元，包括：“其他公共安全支出”14.00万元，主要用于保障“雪亮工程”运行电费、电路租用费用支出；

?“教育支出”4.60万元，与2022年预算相比减少4.40万元，主要原因是取消社区教育经费支出，其中：

“普通教育”4.60万元，包括：“其他普通教育支出”4.60万元，主要用于原代课教师教龄补贴支出；

?“文化旅游体育与传媒支出”3.60万元，与2022年预算相比增加0万元，其中：

“文化和旅游”3.60万元，包括：“群众文化”3.60万元，主要用于文化管理员补助；

?“社会保障和就业支出”335.73万元，与2022年预算相比减少342.58万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“民政管理事务”114.02万元，包括：“基层政权建设和社区治理”114.02万元，主要用于社区工作经费；

“行政事业单位养老支出”193.99万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”129.33元，主要用于机关事业人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”64.66万元，主要用于机关事业职业年金支出；

“就业补助”0.72万元，包括：“其他就业补助支出”0.72万元，主要用于村级计生离退休干部生活补贴支出；

“残疾人事业”20.00万元，包括：“残疾人康复”20.00万元，主要用于精神残疾社区康复室运行经费；

“临时救助”7.00万元，包括：“临时救助支出”7.00万元，主要用于临时救助支出；

“卫生健康支出”112.72万元，与2022年预算相比减少5.16万元，主要原因是行政人员医疗保险减少，其中：

“公共卫生”15.00万元，包括：“基本公共卫生服务”15.00万元，主要用于丰年村病媒预防控制支出；

“行政事业单位医疗”97.72万元，包括：“行政单位医疗”46.74万元，主要用于机关医疗保险、“公务员医疗补助”8.90万元，主要用于公务员医疗补助支出；“事业单位医疗”42.08万元，主要用于事业医疗保险支出；

7、 “城乡社区支出”50.00万元，与2022年预算相比减少35.00万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“城乡社区环境卫生”50.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”50.00万元，主要用于丰年村街道园林绿化养护、老旧社区地下管网疏通支出；

? ? 8、 “农林水支出”14.00万元，与2022年预算相比增加0万元，其中：

“水利”14.00万元，包括：“水资源节约管理与保护”14.00万元，主要用于市管二级河道支出；

9、“住房保障支出”292.81万元，与2022年预算相比增加292.81万元，主要原因是新增丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算，其中：

“保障性安居工程支出”292.81万元，包括：“老旧小区改造支出”292.81万元，主要用于丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处部门一般公共预算基本支出2414.81万元，与2022年预算相比增加446.56万元，主要原因是增加人员支出。其中：

人员经费2219.12万元，主要包括：基本工资321.38万元、津贴补贴289.10万元、奖金130.99万元、绩效工资199.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.33万元、职业年金缴费64.66万元、职工基本医疗保险缴费84.87万元、公务员医疗补助缴费8.90万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金406.96万元、医疗费3.60万元、其他工资福利支出558.00万元、退休费13.99万元、生活补助1.63万元、医疗费补助0.34万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助2.60万元。

公用经费195.69万元，主要包括：包括办公费42.57万元、印刷费3.50万元、咨询费3.50万元、水费4.42万元、电费10.00万元、邮电费12.00万元、取暖费7.67万元、差旅费3.26万元、维修(护)费3.66万元、培训费1.04万元、委托业务费4.50万元、工会经费16.14万元、福利费10.10万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用31.26万元、其他商品和服务支出38.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.07万元，与2022年预算相比增加1.16万元，主要原因是比2022年增加一辆办公用车。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4.07万元，其中公务用车运行费4.07万元，与2022年预算相比增加1.16万元，主要原因是比2022年增加一辆办公用车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

关于政府性基金预算支出情况表的说明

? ? 2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

关于国有资本经营预算支出情况表的说明

? ? 2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算195.69万元，包括办公费42.57万元、印刷费3.50万元、咨询费3.50万元、水费4.42万元、电费10.00万元、邮电费12.00万元、取暖费7.67万元、差旅费3.26万元、维修(护)费3.66万元、培训费1.04万元、委托业务费4.50万元、工会经费16.14万元、福利费10.10万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用31.26万元、其他商品和服务支出38.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算452.95万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出292.81万元、政府采购服务支出158.14万元。主要项目是：社区工作经费2.00万元，丰年村街道2023年城镇老旧小区改造工程中央预算292.81万元，城管执法辅助人员工资83万元，丰年村街道物业费75.14万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括?????????? 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

? ?2023年，本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额759.37万元。

第三部分??名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分??2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明?

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。