目? ?录

第一部分? 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分? 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分? 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处主要职能是：负责党的基层组织建设、党员发展等党务工作；负责组织、人事、人才等工作；宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责人大代表联络工作；负责保密、宣传、精神文明建设、纪检、监察、统战、人民武装及工会、共青团、妇女工作；负责离、退休干部管理与服务工作。

负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、万博体育3.0手机版、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案答复等工作；负责管理行政服务中心大厅等工作。

负责制定街道经济发展规划并组织实施；负责街道产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责内资和外资的招商工作；负责街道经济管理与服务、信息产业发展和企业科技创新等工作；负责制定并落实街道科技发展规划和开展科普等相关工作。

负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育；负责群众性文化、体育、卫生等相关工作；负责制定计划生育工作计划并组织实施；负责人口与计划生育目标责任制的落实；指导计划生育技术服务部门工作等。

负责落实各项优抚政策，协调拥军优属、扶困帮贫工作，负责老龄工作、残疾人保障、未成年人保护和低保发放工作；负责民族、宗教、侨务管理与服务；负责劳动者权益保护、就业促进、社会保障工作，负责制定社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套建设，指导居委会工作，推动社区精神文明建设，指导社区服务站建设。

负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责市政基础设施与管理；负责市容环境卫生、园林绿化、爱国卫生和环境保护工作；负责查处辖区内违法建设行为。

负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施；负责防范和处理邪教工作；负责流动人口与出租房管理；负责处理群众信访接待工作；负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件等；推进街道依法行政、监督指导本街道综合执法工作，审核街道行政执法案件和行政复议、诉讼相关工作。

负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责财政预算内、外资金收支管理；负责固定资产和财务监督；负责内部审计，协助组织财政收入等。

负责对辖区内公共安全工作实施监督管理；开展公共安全教育活动，面向辖区内各类企业、生产经营者和社区普及安全知识；负责对辖区内生产经营单位安全生产工作进行督促、检查，消除事故隐患；对容易发生生产安全事故的场所、设备和设施，进行严格监控和重点检查；负责辖区内食品安全工作的组织协调，管理社区食品安全监控点和食品安全协管员等，协助卫生监督执法和食品药品监管；负责辖区内交通安全监管和消防安全管理；负责及时向区委、区政府报送公共安全信息、健全公共安全应急预案机制。

协调管理各部门的统计调查工作；监督各部门、各单位依法履行统计调查义务；接受、审核各部门报送的统计资料；指导规范所属居委会及各单位加强统计基础建设，做好统计工作，有计划地对基层统计人员进行业务培训；统一对外提供和发布本街经济社会统计资料，整理编印年度资料。

全面落实《万博体育3.0手机版区实施街道行政执法体制工作方案》规定的各项执法任务，集中行使相应的行政处罚权和行政强制措施。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处内设9个职能科室；下辖3个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处（本级）。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街党群服务中心。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街退役军人服务站。

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区丰年村街综合治理中心。

第二部分? 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分? 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度收入、支出决算总计39,162,080.92元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,602,272.21元，增长32.48%，主要原因是：人员支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度本年收入合计39,155,490.18元，与2022年度相比增加9,596,322.21元，主要原因是：人员及基建项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入39,155,490.18元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度本年支出合计39,156,241.18元，与2022年度相比增加9,603,312.21元，主要原因是：人员及基建项目增加。其中：基本支出25,081,573.31元，占64.06%；项目支出14,074,667.87元，占35.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,162,080.92元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,602,272.21元，增长32.48%，主要原因是人员支出及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,156,241.18元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加9,603,312.21元，增长32.50%，主要原因是：人员支出及项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,156,241.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,788,991.37元，占70.97%；公共安全支出90,000.00元，占0.23%；教育支出45,990.00元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出27,000.00元，占0.07%；社会保障和就业支出2,681,362.49元，占6.85%；卫生健康支出1,029,897.32元，占2.63%；城乡社区支出100,000.00元，占0.26%；农林水支出70,000.00元，占0.18%；住房保障支出7,323,000.00元，占18.70%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,101,825.19元，支出决算为39,156,241.18元，完成年初预算的121.98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为8,966,300.00元，支出决算为9,961,604.35元，完成年初预算的111.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位人员较年初预算增加，行政运行支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2,549,400.00元，支出决算为5,790,488.18元，完成年初预算的227.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增丰年村街道工作经费补助、丰年村街综合工作经费两个项目，导致项目支出增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为12,264,700.00元，支出决算为12,022,298.84元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，事业运行支出减少。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为16,800.00元，支出决算为14,600.00元，完成年初预算的86.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为140,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的64.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为46,000.00元，支出决算为45,990.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为36,000.00元，支出决算为27,000.00元，完成年初预算的75.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1,140,200.00元，支出决算为413,381.99元，完成年初预算的36.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,293,300.00元，支出决算为1,378,515.20元，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴存基数调整，支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为646,600.00元，支出决算为689,257.60元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴存基数调整，支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为7,200.00元，支出决算为7,200.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为200,000.00元，支出决算为139,477.70元，完成年初预算的69.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为70,000.00元，支出决算为53,530.00元，完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际救助人员减少，项目支出减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为467,400.00元，支出决算为501,350.07元，完成年初预算的107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴存基数调整，支出增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为420,800.00元，支出决算为431,522.69元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴存基数调整，支出增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为89,000.00元，支出决算为97,024.56元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴存基数调整，支出增加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为500,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为140,000.00元，支出决算为70,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，项目支出减少。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为2,928,100.00元，支出决算为7,323,000.00元，完成年初预算的250.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,081,573.31元，与2022年度相比增加6,283,746.82元，主要原因是：人员较年初预算增加，人员经费增加。其中：

人员经费23,221,768.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,859,804.75元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,740.00元，支出决算40,412.00元，与2023年预算相比减少328.00元，完成预算的99.19%；较上年增加11,312.00元，增长38.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是新增一辆公务用车支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。?

2.公务用车购置及运行维护费预算40,740.00元，支出决算40,412.00元，与预算相比减少328.00元，完成预算的99.19%；较上年增加11,312.00元，增长38.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是新增一辆公务用车支出。其中：

公务用车运行维护费预算40,740.00元，支出决算40,412.00元，与预算相比减少328.00元，完成预算的99.19%；较上年增加11,312.00元，增长38.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是新增一辆公务用车支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度机关运行经费决算数1,117,558.19元，比2022年增加104,067.46元，增长10.27%。主要原因是：公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年政府采购支出总额2,310,292.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,310,292.00元。授予中小企业合同金额2,310,292.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,310,292.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处2023年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额14074667.87元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府丰年村街道办事处不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分? 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。? ?