第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，受区政府、万博体育3.0手机版市公安局的双重领导，于1953年5月建立。万博体育3.0手机版分局的主要职责是：贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布本地区公安工作制度；组织、管理本地区公安工作，依法进行治安行政管理工作，对管辖范围内的刑事案件、治安案（事）件、事故进行侦查或处置；组织、管理本地区公安队伍建设，组织、管理本地区公安机关人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作；组织、管理本地区公安机关经费、装备和公安科学技术工作；履行法律、法规规定的其他职责；承办市公安局与万博体育3.0手机版区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局内设13个职能处室，派出机构14个，1个看守所，1个拘留所，下辖1个预算单位。年末共有人员2547人，其中:在职民警人员1298人，警务辅助人员1249人，年末退休人员276人。根据决算编报要求，纳入万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年部门决算编报范围有万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局（本级）1个，具体包括：行政单位：万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局，共计1个单位。

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

??????万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度收入、支出决算总计627,228,069.35元，与2021年度730,214,462.91元相比，收支总计减少102,986,393.56元，下降14.1%，主要原因是公用经费方面在保障机关正常运行的基础上，节约和压减机关运行成本，严把项目立项要求，大幅减少非必要项目支出；人员经费方面的原因为人员增减变动。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度本年收入合计620,120,088.35元，与2021年度638,288,533.03元相比减少80,180,533.03元，主要原因是项目支出因疫情、区统筹等原因未能执行完毕，2023年继续执行。其中：一般公共预算财政拨款收入617,804,088.35元，占99.63%；其他收入2,316,000.00元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度本年支出合计621,912,094.67元，与2021年度相比减少101,085,694.24元，主要原因是公用经费方面在保障机关正常运行的基础上，节约和压减机关运行成本，严把项目立项要求，大幅减少非必要项目支出；人员经费方面的原因为人员增减变动。其中：基本支出482,147,682.23元，占77.53%；项目支出139,764,412.44元，占22.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

?????万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度财政拨款收入、支出总计619,496,616.16元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少99,357,121.56元，下降13.82%，主要原因是公用经费方面在保障机关正常运行的基础上，节约和压减机关运行成本，严把项目立项要求，大幅减少非必要项目支出；人员经费方面的原因为人员增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计618,017,258.42元，占本年支出合计的99.37%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99,035,258.49元，下降13.81%，主要原因是公用经费方面在保障机关正常运行的基础上，节约和压减机关运行成本，严把项目立项要求，大幅减少非必要项目支出；人员经费方面的原因为人员增减变动。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出618,017,258.42元，主要用于以下方面：公共安全支出564,463,271.55元，占91.33%，社会保障和就业支出37,253,342.24元，占6.03%，卫生健康支出16,300,644.63元，占2.64%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686,181,056.77元，支出决算为618,017,258.42元，完成年初预算的90.07%。其中：

1.公共安全公安行政运行支出年初预算为555,745,737.6元，支出决算为533,528,419.11元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情、区统筹等原因未能执行完毕，2023年继续执行。

2.公共安全公安信息化建设支出年初预算为465,300元，支出决算为0元，完成年初预算的0，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情、区统筹等原因，万博体育3.0手机版分局视频指挥调度系统、监控网安全防护系统、重点区域智慧管控系统项目尾款未按计划支出。

3.公共安全公安执法办案支出年初预算为2,598,000元，支出决算为1,604,055.04元，完成年初预算的61.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响舆情监控、直属队项目未按计划支出。

4.公共安全公安其他支出年初预算为75,543,819.17元，支出决算为29,330,797.40元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是705网建设项目、公安万博体育3.0手机版分局二院电力增容工程尾款、物证鉴定中心DNA实验室设备采购项目尾款、2016年万博体育3.0手机版区视频监控网工程设备运维、网络租赁、机柜租赁项目、新一代公安信息网接入改造和分局及基层单位计算机机房升级改造项目、看守所铁桶工程项目等因疫情、区统筹等原因未按计划进行支付，2023年继续执行。

5.社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21,822,400元，支出决算为24,835,676.36元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6.社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为10,911,200元，支出决算为12,417,665.88元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

7.卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为????19,094,600元，支出决算为13,577,728.05元，完成年初预算的71.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将行政单位医疗经费5,455,600元调剂用于公务员医疗补助及其他科目。

8.卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为????0元，支出决算为2,722,916.58元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计478,252,845.98元，与2021年度相比减少39,750,765.71元，主要原因是人员增减变动和在保障机关正常运行的基础上，节约和压减机关运行成本。其中：人员经费409,284,584.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费68,968,261.57元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算?4,969,971.00元，支出决算4,965,468.34元，与2022年预算相比减少4,502.66元，完成预算的99.91%；较上年增加22,198.35元，增长0.45%。决算数小于预算数的主要原因是节约购置警务车辆附加费用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上一年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4,969,971.00元，支出决算4,965,468.34元，与预算相比减少4,502.66元，完成预算的99.91%；较上年增加22,198.35元，增长0.45%。其中：

公务用车运行维护费预算2,669,971.00元，支出决算2,669,405.26元，与预算相比减少565.74元，完成预算的99.98%；较上年减少1,104,731.99元，下降29.27%。决算数小于预算数的主要原因是节约警务车辆保险费等。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为299辆。

公务用车购置费预算2,300,000.00元，支出决算2,296,063.08元，与预算相比减少3,936.92元，完成预算的99.83%；较上年增加1,126,930.34元，增长96.39%。决算数小于预算数的主要原因是节约购置警务车辆附加费用。2022年购置公务用车20辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费，决算数较上一年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局年度机关运行经费决算数?68,968,261.57元，比2021年减少11,954,825.32元，下降14.77%。主要原因是：工会经费、委托业务费、办公设备购置支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局?2022年政府采购支出总额56,012,471.20元，其中：政府采购货物支出9,771,158元、政府采购工程支出1,536,980.68元、政府采购服务支出44,704,332.52元。授予中小企业合同金额46,405,982.20元，占政府采购支出总额的82.85%，其中：授予小微企业合同金额30,426,160.20元，占政府采购支出总额的54.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.29%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局共有车辆????299辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车299辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2022年度已对38个区级项目开展绩效自评，涉及金额139,764,412.44元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，万博体育3.0手机版市公安局万博体育3.0手机版分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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