第一部分 ?概 况

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一、主要职责

贯彻落实国家、本市的有关法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划和年度计划并组织实施和监督检查，组织协调减轻企业负担，组织有关部门推动民营经济发展，研究提出扶持中小企业、非国有经济发展的政策措施，负责全区中小企业、非国有经济发展的综合协调、指导和服务，统筹推进工业领域信息化发展、指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障等工作。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局本级

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5146.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1750万元；支出包括：科学技术支出3605.38万元、社会保障和就业支出75.53万元、卫生健康支出39.34万元、城乡社区支出90.60万元、资源勘探工业信息等支出2831.05万元、粮油物资储备支出255万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2022年收支总预算6896.89万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年部门预算收入6896.89万元，与2022年预算相比增加973.71万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：上年结转结余1750万元，占25.37%；一般公共预算5146.89万元，占74.63%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年支出预算6896.89万元，与2022年预算相比增加973.71万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：基本支出777.1万元，占11.27%；项目支出6119.79万元，占88.73?%；事业单位经营支出0万元，占0?%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年财政拨款收入预算6896.89万元，与2022年预算相比增加973.71万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入5146.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1750万元。2022年财政拨款支出预算6896.89万元，与2022年预算相比增加973.71万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。支出包括：科学技术支出3605.38万元、社会保障和就业支出75.53万元、卫生健康支出39.34万元、城乡社区支出90.60万元、资源勘探工业信息等支出2831.05万元、粮油物资储备支出255万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年一般公共预算支出6896.89万元，与2022年预算相比增加973.71万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。

（二）具体情况。

1、?“科学技术支出”3605.38万元，与2022年预算相比减少630.98元，主要原因是精准预算、合理支出，其中：

“技术研究与开发”3047.38万元，包括：“其他技术研究与开发支出”3047.38万元，主要用于技术研究与开发等方面的支出；

“科技交流与合作”558万元，包括：“其他科技交流与合作支出”558万元，主要用于科技交流与合作方面的支出；

2、“社会保障和就业支出”75.53万元，与2022年预算相比增加25.8元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”75.53万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.35万元，主要用于职工养老保险费用缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”39.34万元，与2022年预算相比增加9.16元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”39.34万元，包括：“行政单位医疗”33.04万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；“公务员医疗补助”6.29万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

4、“城乡社区支出”90.6万元，与2022年预算相比增加90.6元，主要原因是增加城乡社区公共设施维护项目，其中：

“城乡社区公共设施”90.6万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”90.6万元，主要用于城乡社区通信线缆等维护支出；

5、“资源勘探工业信息等支出”2831.05万元，与2022年预算相比增加1921.13元，主要原因是增加中小企业发展专项项目，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”1081.05万元，包括：“行政运行”690.29万元，主要用于行政单位的基本支出；“中小企业发展专项”222.64万元，主要用于支持中小企业发展支出；“其他支持中小企业发展和管理支出”168.12万元，主要用于中小企业发展和管理支出；“其他资源勘探工业信息等支出”1750万元，包括：“技术改造支出”1750万元，主要用于中小企业发展和管理支出；

6、“粮油物资储备支出”255万元，与2022年预算相比减少440万元，主要原因是精准预算、厉行节约、合理支出，其中：

“重要商品储备”255万元，包括：“其他重要商品储备支出”255万元，主要用于物资储备支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局一般公共预算基本支出777.1万元，与2022年预算相比增加40.62万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：

人员经费671.5万元，主要包括：基本工资115.12万元、津贴补贴140.1万元、奖金104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35万元、职业年金缴费25.18万元、职工基本医疗保险缴费33.04万元、公务员医疗补助缴费6.29万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金154.15万元、其他工资福利支出42.36万元、退休费18.87万元、生活补助2.13万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元；

公用经费80.11万元，主要包括：办公费18.42万元、手续费0.10万元、邮电费1.56万元、供热费8.73万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.35万元、委托业务费4.18万元、工会经费5.49万元、福利费6.30万元、其他交通费用20.74万元、其他费用12万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0?万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局等1家行政单位2023年安排机关运行经费预算80.11万元，包括办公费18.42万元、手续费0.10万元、邮电费1.56万元、供热费8.73万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.35万元、委托业务费4.18万元、工会经费5.49万元、福利费6.30万元、其他交通费用20.74万元、其他费用12万元。

（二）政府采购情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年安排政府采购预算813.76万元，其中：政府采购货物支出255.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558万元。主要项目是：采购办公用品项目0.76万元，2023年应急物资储备资金项目255万元，2023年世界智能驾驶挑战赛项目558万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区工业和信息化局2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额4369.79万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年一般公共预算国有资本经营预算支出情况表为空表。

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