第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（1）根据区政府授权，依照有关法律、法规代表区政府履行出资人职责，监管区政府出资的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）负责党组织关系隶属于国资委党委的企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强党员队伍建设，指导推进基层党建工作。

（4）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，并组织实施。

（5）负责对所监管企业负责人实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（6）依法对所监管企业的发展规划、重大投资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律法规等工作。

（8）负责组织所监管企业上交国有资本经营收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（9）负责对区属经营性国有资产的评估、产权交易等行为的规范运作进行管理、协调和监督。

（10）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的有关制度。

（11）负责本领域安全生产管理工作。

（12）负责本领域人才队伍建设。

（13）组织推动本领域招商引资工作。

（14） 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入400.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出36.35万元、卫生健康支出18.93万元、资源勘探工业信息等支出345.39万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年收支总预算400.67万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算收入400.67万元，与2022年预算相比增加17.10万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算400.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0?%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年支出预算400.67万元，与2022年预算相比增加17.10万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出352.67万元，占88.02%；项目支出48万元，占11.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年财政拨款收入预算400.67万元，与2022年预算相比增加17.10万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入400.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算400.67万元，与2022年预算相比增加17.10万元，主要原因是人员增加。支出包括：社会保障和就业支出36.35万元、卫生健康支出18.93万元、资源勘探工业信息等支出345.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算支出400.67万元，与2022年预算相比增加17.10万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、?“社会保障和就业支出”36.35万元，与2022年预算相比增加10.51万元，主要原因是缴存基数变化及人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”36.35万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.23万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”12.12万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出 。

2、?“卫生健康支出”18.93万元，与2022年预算相比增加3.86万元，主要原因是缴存基数变化及人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”18.93万元，包括：“行政单位医疗”15.90万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费、“公务员医疗补助”3.03万元，主要用于单位公务员医疗补助经费 。

3、?“资源勘探工业信息等支出”345.39万元，与2022年预算相比增加2.73万元，主要原因是人员增加，其中：

“国有资产监管”345.39万元，包括：“行政运行”297.39万元，主要用于行政单位的基本支出 ；“一般行政管理事务”48万元，主要用于单位项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出352.67万元，与2022年预算相比增加28.10万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费320.14万元，主要包括：工资福利支出316.36万元，对个人和家庭的补助3.77万元。

公用经费32.53万元，主要包括：商品和服务支出32.53万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明2023年

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位的机关运行经费预算32.53万元，包括办公费8.73万元，手续费0.21万元，水费0.28万元，电费2.02万元，邮电费0.75万元，差旅费0.14万元，工会经费2.66万元，福利费1.50万元，其他交通费用10.56万元，培训费0.17万元，其他商品和服务支出5.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目3.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额48万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。