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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）根据区政府授权，依照有关法律、法规代表区政府履行出资人职责，监管区政府出资的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（三）负责党组织关系隶属于国资委党委的企业党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强党员队伍建设，指导推进基层党建工作。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，并组织实施。

（五）负责对所监管企业负责人实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）依法对所监管企业的发展规划、重大投资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律法规等工作。

（八）负责组织所监管企业上交国有资本经营收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（九）负责对区属经营性国有资产的评估、产权交易等行为的规范运作进行管理、协调和监督。

（十）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的有关制度。

(十一)负责本领域安全生产管理工作。

(十二)负责本领域人才队伍建设。

(十三)组织推动本领域招商引资工作。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会内设2个职能科室；下辖1个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区国有资产管理服务中心

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度收入、支出决算总计5,194,185.73元，与2022年度相比，收、支总计各减少9,910,495.31元，下降65.61%，主要原因是：本年无对企业的注册资本金的收支。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度本年收入合计5,166,048.32元，与2022年度相比减少9,855,315.48元，主要原因是：本年无对企业的注册资本金的收入。其中：一般公共预算财政拨款收入4,275,292.96元，占82.76%；国有资本经营预算财政拨款收入889,000.00元，占17.21%；其他收入1,755.36元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度本年支出合计5,150,798.02元，与2022年度相比减少9,925,745.61元，主要原因是：本年无对企业的注册资本金的支出。其中：基本支出3,758,078.02元，占72.96%；项目支出1,392,720.00元，占27.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,186,340.30元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,912,250.67元，下降65.65%，主要原因是：本年无对企业的注册资本金的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,261,798.02元，占本年支出合计的82.74%，与2022年度相比，减少9,115,745.61元，下降68.14%，主要原因是：本年无对企业的注册资本金的支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,261,798.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出366,229.07元，占8.59%；卫生健康支出180,423.49元，占4.23%；资源勘探工业信息等支出3,715,145.46元，占87.17%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为4,261,798.02元，完成年初预算的426,179,802.00%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为247,710.47元，完成年初预算的24,771,047.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为118,518.60元，完成年初预算的11,851,860.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为148,028.54元，完成年初预算的14,802,854.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为6,746.05元，完成年初预算的674,605.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00元，支出决算为25,648.90元，完成年初预算的2,564,890.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

6.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,211,425.46元，完成年初预算的321,142,546.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

7.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为503,720.00元，完成年初预算的50,372,000.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为新成立部门，年初无部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,758,078.02元，与2022年度相比增加470,520.09元，主要原因是：本年新成立一个下级单位。其中：

人员经费3,445,177.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费312,900.45元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入889,000.00元，支出889,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少810,000.00元，下降47.68%，主要原因是本年度退休人员社会化管理经费收支减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度机关运行经费决算数312,900.45元，比2022年减少40,944.21元，降低11.57%。主要原因是压降支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年政府采购支出总额27,154.00元，其中：政府采购货物支出27,154.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,154.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27,154.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额1,392,720.00元，自评结果已随部门决算一并公开。已对5个项目开展部门评价，涉及金额1,392,720.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府国有资产监督管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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