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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

主要负责贯彻党的路线、方针，执行上级党委的决定；负责街道党风廉政建设；负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；做好社会救助和其他社会保障工作；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助、殡葬改革及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处内设7个职能科室；下辖7个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街党群服务中心

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街综合治理中心

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街经济发展中心

5.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街财务中心

6.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街退役军人服务站

7.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明街综合执法大队

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。??

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度收入、支出决算总计81,209,366.35元。与2021年度相比，收、支总计各减少42,214,837.75元，下降34.20%，主要原因是2022年优抚对象等民生支出由民政局代发。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度本年收入合计81,209,366.35元，与2021年度相比减少42,214,837.75元，主要原因是2022年优抚对象等民生支出由民政局代发。其中：一般公共预算财政拨款收入81,208,198.59元，占100%；其他收入1,167.76元，占0%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度本年支出合计80,986,028.20元，与2021年度相比减少42,438,175.90元，主要原因是2022年优抚对象等民生支出由民政局代发。其中：基本支出32,170,923.64元，占39.72%；项目支出48,815,104.56元，占60.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计81,208,198.59元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少42,216,005.51元，下降34.20%，主要原因是2022年优抚对象等民生支出由民政局代发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计80,985,346.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42,438,857.12元，下降34.38%，主要原因是2022年优抚对象等民生支出由民政局代发。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出80,985,346.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,849,500.17元，占34.39%，文化旅游体育与传媒支出96,920.00元，占0.12%，社会保障和就业支出34,478,324.26元，占42.57%；卫生健康支出1,325,002.63元，占1.64%；节能环保支出350,000.00元，占0.43%；城乡社区支出7,384,698.92元，占9.12%；农林水支出8,326,643.00元，占10.28%；交通运输支出1,174,258.00元，占1.45%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,985,346.98元，支出决算为80,985,346.98元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.?一般公共服务支出年初预算为28461500元，支出决算数为27849500.17元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减机构运行经费，其他交通费用减少。

2.?文化旅游体育与传媒支出年初预算为187920元，支出决算数为96920元，完成年初预算的51.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区文化管理员补助支出减少。

3.?社会保障和就业支出年初预算34072800元，支出决算为34478324.26元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因为社区经费增加。

4.?卫生健康支出年初预算1480000元，支出决算为1325002.63元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因为行政事业单位医疗保险支出减少。

5.?节能环保支出年初预算4520077.7元，支出决算为350000

元，完成年初预算的7.74%，决算数小于年初预算数的主要原因缩减河道养护支出。

6.??城乡社区支出年初预算16268000元，支出决算7385380.14元，完成年初预算的45.4%，决算数小于年初预算数的主要原因为缩减城管执法食堂支出。

7.?农林水支出年初预算26386100.75元，支出决算8326643元，完成年初预算的31.56%，决算数小于年初预算数的主要原因为缩减绿化养护支出。

8.?交通运输支出年初预算0.00元，支出决算1174258元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,170,242.42元，与2021年度相比减少5,241,906.72元，主要原因是其他交通费用以及其他商品和服务费用减少。其中：人员经费30,519,938.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,650,303.99元，主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元，支出决算18,084.00元，与2022年预算相比减少6916元，完成预算的72.34%；较上年增加12,703.54元，增长236.11%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25000元，支出决算?????18,084.00元，与预算相比减少6916元，完成预算的72.34%；较上年增加12,703.54元，增长236.11%。其中：公务用车运行维护费预算25000元，支出决算18,084.00元，与预算相比减少6916????元，完成预算的72.34%；较上年增加12,703.54元，增长236.11%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,206,928.99元，比2021年减少2,275,337.82元，降低65.34%。主要原因是：其他交通费用及物业费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车????辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括环卫扫路车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府华明街道办事处2022年度已对29个区级项目开展绩效自评，涉及金额48815104.56元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年华明街为175名代课教师发放代课教师教龄补贴，教龄补贴按照从教满一年30元标准按月发放，补贴总额不超过600元，共计发放372000元。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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