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(汇总)2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分 概 况

1. 主要职责

（一）落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划。提供相关信息公共服务。

（二）负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

（四）负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团以及东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

（五）负责在本区异地商会的日常管理和业务指导工作，以及异地万博体育3.0手机版商会的联系、指导和服务工作。受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

（六）负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

（七）负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)内设6个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室
2. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1187.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：2011301行政运行科目支出378.83 万元，主要用于支付行政人员工资、公积金等；2011308招商引资科目支出309.53 万元，主要用于项目支出；2011350事业运行科目支出381.15万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出51.89万元，主要用于支付人员养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出25.95万元，主要用于支付人员职业年金；2101101行政单位医疗科目支出20.36万元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗支出19.69万元，主要用于支付事业人员医疗保险。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年收支总预算1187.40万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年部门预算收入1187.40万元，与2021年预算相比减少3850.17万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金预算，2022年我办没有东西部协作资金预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1187.40万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年支出预算1187.40万元，与2021年预算相比减少3850.17万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金支出，2022年我办没有东西部协作资金支出。其中：基本支出877.87万元，占73.93%；项目支出309.53万元，占26.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年财政拨款收入预算1187.40万元，与2021年预算相比减少3850.17万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金预算，2022年我办没有东西部协作资金预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1187.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1187.40万元，与2021年预算相比减少3850.17万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金预算，2022年我办没有东西部协作资金预算。支出包括：2011301行政运行科目支出378.83 万元，主要用于支付行政人员工资、公积金等；2011308招商引资科目支出309.53 万元，主要用于项目支出；2011350事业运行科目支出381.15万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出51.89万元，主要用于支付人员养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出25.95万元，主要用于支付人员职业年金；2101101行政单位医疗科目支出20.36万元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗支出19.69万元，主要用于支付事业人员医疗保险。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2022年一般公共预算支出1187.40万元，与2021年预算相比减少3850.11万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金支出，2022年我办没有东西部协作资金支出。

（二）具体情况。

1. “201”1069.51万元，与2021年预算相比减少3860.81万元，主要原因是2021年我办有大额的东西部协作资金支出，2022年我办没有东西部协作资金支出，其中：“13”1069.51万元，包括：

“01” 378.83 万元，主要用于发放行政人员工资、缴纳公积金等；“08（项）”309.53 万元，主要用于招商引资等；“50”381.15万元，主要用于发放事业人员工资、缴纳公积金等；

“208”77.84万元，与2021年预算相比增加7.67万元，主要原因是招商服务中心2022年在职员工比2021年多，养老、职业年金成本增加，所以2022年预算收入比2021年多，其中：

08”77.84万元，包括：“05”51.89万元，主要用于缴纳人员养老保险；“06”25.95万元，主要用于缴纳人员职业年金；

“210”40.05万元，与2021年预算相比增加3.03万元，主要原因是招商服务中心2022年在职员工比2021年多，医疗成本增加，所以2022年预算收入比2021年多，其中：

“11”40.05万元，包括：“01”20.36万元，主要用于支付行政人员医疗保险；“02”19.69万元，主要用于支付事业人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)一般公共预算基本支出877.87万元，与2021年预算相比增加58.95万元，主要原因是2022年我办二级单位招商服务中心预算比2021年增加因为2022年人员有所增加，2022年我办本级合作交流办预算比2021年减少因为2022年人员有所减少，汇总一起相对于2021年有所增加。其中：

人员经费795.79万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助等；

公用经费82.08万元，主要包括：商品和服务支出等；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排25.40万元，与2021年预算相比减少21.60万元，主要原因是厉行节约原则，缓解财政资金压力。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2022年公务接待费预算25.40万元，与2021年预算相比减少21.60万元，主要原因是厉行节约原则，缓解财政资金压力。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 具体情况。

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

1. 具体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室等1家行政单位机关运行经费预算37.56万元，包括办公费15.39万元、邮电费0.14 万元、取暖费4.29万元、维修（护）费2.71万元、工会经费4.05万元、福利费2.20万元、其他商品和服务支出8.00万元、其他交通费用0.78万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额309.53万元。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）2022年部门预算.doc

? ? ? ? ? 附件2：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）2022年预算公开部门预算表.xls

? ? ? ? ? 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）2022年绩效目标表.zip