第一部分 ?概 况

一、主要职责

（一）落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划，提供相关信息公共服务。

（二）负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

（三）牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

（四）负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

（五）受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

（六）负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

（七）负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（九）负责编制并实施全年的招商计划，负责组织推动本区与外省市之间的经济交流与合作；负责全区招商引资指标任务年度计划的分解，指标任务完成情况的统计和综合分析，对承担指标任务单位完成情况的评价考核；负责全区招商引资资源和项目的汇总分析工作；负责项目论证会及项目例会的组织准备工作；负责内资招商重要文稿起草、审修；负责外引内联招商引资洽谈及展销博览活动的组织协调和准备工作；负责受理驻内资企业投诉和相关协调服务工作。

以上（一）至（八）是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室本级的主要职责，（九）是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心的主要职责。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)内设???6???个职能科室；下辖??2???个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.?万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区招商服务中心

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入??1458.85??万元、政府性基金预算拨款收入?0???万元、国有资本经营预算拨款收入???0?万元、财政专户管理资金收入????0万元、事业收入??0??万元、事业单位经营收入??0??万元、上级补助收入??0??万元、附属单位上缴收入??0??万元、其他收入??0??万元、上年结转结余??0??万元；支出包括：2011301行政运行科目支出??456.97??万元，主要用于?支付行政人员工资、公积金等 ??；2011308招商引资科目支出?462.92??万元，主要用于?项目支出 ??；2011350事业运行科目支出?399.25??万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出?62.88???万元，主要用于?支付人员养老保险 ??；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出??31.45?万元，主要用于??支付人员职业年金 ?；2101101行政单位医疗科目支出?21.63??万元，主要用于?支付行政人员医疗保险 ??；2101102事业单位医疗支出??19.63??万元，主要用于??支付事业人员医疗保险 ?；2101103公务员医疗补助科目支出 ?4.12?万元，主要用于 缴纳行政人员医疗补助等。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年收支总预算?1458.85??万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023部门预算收入?1458.85???万元，与2022年预算相比增加??271.45??万元，主要原因是???2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加????。其中：上年结转结余0??万元，占??0??%；一般公共预算??1458.85??万元，占???100?%；政府性基金预算??0??万元，占?0???%；国有资本经营预算??0??万元，占??0??%；财政专户管理资金?0???万元，占?0???%；事业收入??0??万元，占???0?%；事业单位经营收入???0?万元，占??0??%；上级补助收入?0???万元，占??0??%；附属单位上缴收入??0??万元，占??0??%；其他收入??0??万元，占??0??%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年支出预算??1458.85??万元，与2022年预算相比增加??271.45??万元，主要原因是???2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加?????。其中：基本支出?995.93?万元，占?68.27???%；项目支出?462.92??万元，占??31.73??%；事业单位经营支出??0??万元，占??0??%；上缴上级支出??0???万元，占??0??%；对附属单位补助支出??0??万元，占?0???%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年财政拨款收入预算?1458.85????万元，与2022年预算相比增加??271.45万元，主要原因是??2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加???。收入包括：一般公共预算拨款收入??1458.85??万元、政府性基金预算拨款收入??0??万元、国有资本经营预算拨款收入??0??万元、上年财政结转结余?0???万元。2022年财政拨款支出预算??1458.85?万元，与2022年预算相比增加??271.45?万元，主要原因是?2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加???。支出包括：2011301行政运行科目支出?456.97万元，主要用于?支付行政人员工资、公积金等 ??；2011308招商引资科目支出?462.92???万元，主要用于?项目支出 ??；2011350事业运行科目支出399.25??万元，主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出?62.88???万元，主要用于?支付人员养老保险 ??；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出??31.45?万元，主要用于??支付人员职业年金 ?；2101101行政单位医疗科目支出?21.63??万元，主要用于?支付行政人员医疗保险 ??；2101102事业单位医疗支出??19.63??万元，主要用于??支付事业人员医疗保险 ；2101103公务员医疗补助科目支出 ?4.12?万元，主要用于 缴纳行政人员医疗补助等。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年一般公共预算支出??1458.85????万元，与2022年预算相比增加??271.45万元，主要原因是??2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加?????。

（二）具体情况。

1、?“201一般公共服务支出”?1319.14??万元，与2022年预算相比增加?249.63?万元，主要原因是??2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加??，其中：“20113商贸事务”??1319.14?万元，包括：

“2011301行政运行”?456.97??万元，主要用于?发放行政人员工资、缴纳公积金等????；“2011308招商引资”??462.92?????万元，主要用于?招商引资等???；“2011350事业运行”?399.25????万元，主要用于?发放事业人员工资、缴纳公积金等???；

“208社会保障和就业支出”??94.33??万元，与2022年预算相比增加?16.49??万元，主要原因是?招商服务中心2023年在职员工养老、职业年金相对于2022年有所增加???，其中：

“20805行政事业单位养老支出”?94.33?万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”??62.88??万元，主要用于?缴纳人员养老保险???；“2080506机关事业单位年金缴费支出”31.45??万元，主要用于?缴纳人员职业年金??；

“210卫生健康支出”?45.38??万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是?招商服务中心2023年在职员工医疗等相对于2022年有所增加??，其中：

“21011行政事业单位医疗”45.38??万元，包括：“2101101行政单位医疗”??21.63?万元，主要用于?支付行政人员医疗保险 ???；“2101102事业单位医疗”?19.63???万元，主要用于??支付事业人员医疗保险 ?；“2101103公务员医疗补助”?4.12??万元，主要用于??缴纳行政人员医疗补助等?。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)一般公共预算基本支出??995.93?万元，与2022年预算相比增加??118.08???万元，主要原因是?2023年我办及二级单位工作人员工资、公积金、社保等有所增加????。其中：

人员经费857.06??万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费??138.87?万元，主要包括：商品和服务支出.

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排??52.50???万元，与2021年预算相比增加?27.10?万元，主要原因是2023年区政府及我办有出国计划，出国经费增加?。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算??40.00??万元，与2022年预算相比增加??40.00??万元，主要原因是??2023年区政府及我办有出国计划?。

二、2023年公务用车购置及运行费预算??0??万元，其中公务用车运行费??0??万元，与2022年预算相比增加??0??万元，主要原因是???本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费????；公务用车购置费??0??万元，与2022年预算相比增加?0??万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费??。

三、2023年公务接待费预算??12.50??万元，与2022年预算相比减少?12.90?万元，主要原因是?厉行节约原则，缓解财政资金压力 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府合作交流办公室等1家行政单位机关运行经费预算??95.55??万元，包括办公费?16.87?万元、水费0.50万元、电费???2.50?万元、取暖费5.00?万元、培训费0.25万元、工会经费3.83万元、福利费2.40万元、因公出国（境）费用40.00万元、其他交通费用15.20万元、其他商品和服务支出9.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算????255.90????万元，其中：政府采购货物支出??255.90 ??万元、政府采购工程支出??0 ?万元、政府采购服务支出??0??万元。主要项目是：公用经费（2023年）项目?0.98??万元、北京招商服务中心与榕洋金城大厦2023年租赁费项目254.73?万元、对口合作交流费用项目0.19万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆??0???辆，其中：副部（省）级及以上领导用车??0??辆、主要领导干部用车???0??辆、机要通信用车??0??辆、应急保障用车??0??辆、执法执勤用车???0辆、特种专业技术用车??0?辆、离退休干部用车??0????辆、其他用车?0?辆，其他用车主要包括????0辆?????。单价50万元以上的通用设备??0??台（套），单价100万元以上的专用设备??0??台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目??10??个，涉及预算金额???462.92?万元。

?????第三部分 ?名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。