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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）主要职责是：贯彻执行上级党委、政府的决定，指令和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理，组织开展爱国卫生运动，净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结，组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好事业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属，民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作，做好社会救助、社会保障工作，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益，协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表，政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）内设9个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计53,550,908.67元。与2021年度相比，收、支总计各减少12,496,022.69元，下降18.92%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度本年收入合计53,550,908.67元，与2021年度相比减少12,496,022.69元，主要原因是厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金。其中：一般公共预算财政拨款收入53,550,908.67元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度本年支出合计53,550,908.67元，与2021年度相比减少12,496,022.69元，主要原因是厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金。其中：基本支出10,637,790.53元，占19.86%；项目支出42,913,118.14元，占80.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计53,550,908.67元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,496,022.69元，下降18.92%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,550,908.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,496,022.69元，下降18.92%，主要原因是厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出53,550,908.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,509,177.85元，占25.23%；文化旅游体育与传媒支出48,000.00元，占0.09%；社会保障和就业支出16,757,765.69元，占31.29%；卫生健康支出1,671,326.80元，占3.12%；节能环保支出60,890.00元，占0.11%；城乡社区支出16,096,165.49元，占30.06%；农林水支出3,287,582.84元，占6.14%；住房保障支出2,120,000.00元，占3.96%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,550,908.67元，支出决算为53,550,908.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为13,432,197.85元，支出决算为13,432,197.85元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

????2.?一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为70,000.00.元，支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.?一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6,980.00元，支出决算为6,980.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.?文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5.?社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为15,017,098.72元，支出决算为15,017,098.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

6.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为583,377.28元，支出决算为583,377.28元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

7.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为291,688.64元，支出决算为291,688.64元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

8.?社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为700.00元，支出决算为700.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

9.?社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为135,661.00元，支出决算为135,661.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10.?社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为215,591.95元，支出决算为215,591.95元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

11.?社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为79,830.00元，支出决算为79,830.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

12.?社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为433,818.10元，支出决算为433,818.10元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

13.?卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为1,293,278.08元，支出决算为1,293,278.08元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

14.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为378,048.72元，支出决算为378,048.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

15.?节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为60,890.00元，支出决算为60,890.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

16.?城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为2,992,390.38元，支出决算为2,992,390.38元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

17.?城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3,161,256.80元，支出决算为3,161,256.80元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

18.?城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为9,872,518.31元，支出决算为9,872,518.31元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

19.?城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为70,000.00元，支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

20.?农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为51,100.00元，支出决算为51,100.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

21.?农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

22.?农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为2,222,323.84元，支出决算为2,222,323.84元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

23.?农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为999,159.00元，支出决算为999,159.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

24.?住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为2,120,000.00元，支出决算为2,120,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,637,790.53元，与2021年度相比减少5,775,793.36元，主要原因是规范业务费预算管理，经费进一步压减。其中：

人员经费9,149,805.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,487,984.69元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算43,717.56元，与2022年预算相比减少16,282.44元，完成预算的72.86%；较上年减少53,630.35元，下降55.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，从严控制和压减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，从严控制和压减“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算43,717.56元，与预算相比减少16,282.44元，完成预算的72.86%；较上年减少53,630.35元，下降55.09%。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算43,717.56元，与预算相比减少16,282.44元，完成预算的72.86%；较上年减少53,630.35元，下降55.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，从严控制和压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，从严控制和压减公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度机关运行经费决算数1,487,984.69元，比2021年减少4,977,821.16元，降低76.99%。主要原因是：压减办公费，减少大型维修维护支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括小型载客车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）2022年度已对54个区级项目开展绩效自评，涉及金额42,913,118.14元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府军粮城街道办事处（本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出主要用于社会保障和住房保障方面，其中：

“社会保障和就业支出”569,429.10元，包括：“临时救助”135,661.00元，主要用于临时救助项目支出，预算135,661.00元，按照家庭经济收入状况、财产状况和实际生活情况给予相应的救助，已全部按时发放到位；“其他社会保障和就业支出”433,818.10元，主要用于魏王庄到龄退休养老项目支出，预算433,818.10元，已按照村民缴费标准按月发放到位。

“住房保障支出”2,120,000.00元，包括：“保障性安居工程支出”2,120,000.00元，主要用于军粮城街内老旧小区改造，按照市住建委制定的标准进行改造，资金已及时拨付。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。