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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年

度部门决算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

一、承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能；负责本街社区建设，指导居委会、社区服务站建设；负责党员干部队伍建设管理、“两新”组织专职党务工作者和社区专职党务工作者管理工作；统筹负责宣传（精神文明）、统战（民族宗教、侨务）、工会、共青团、妇联、科协、红十字会等工作；负责机关及所属单位机构编制工作，负责干部录用调配、选拔任免、?职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险等工作；负责离、退休干部管理工作；负责督查督办工作；负责对区属职能部门领导班子成员提拔任用、评先评优等提出意见，对区属职能部门派驻机构负责人提拔任用、评先评优等提出意见；负责对区属职能部门“吹哨报到”事项完成情况进行考核评价。

二、负责制定落实本街建设发展规划；负责建设用地项目管理和施工管理，掌握辖区土地利用使用情况；负责辖区征地拆迁还迁工作；负责辖区市政基础设施建设；配合做好城市规划管理的有关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局等重大事项提出?意见，参与对居住公共服务设施的配置、使用提出意见，参与设施的验收等工作；协助开展老旧小区综合整治工作，协助建设和改造公共卫生设施，协助做好本辖区公共照明设施的建设、运行和监督管理工作；依照职责做好本辖区绿化工作。

三、负责本辖区市政基础设施管理；负责本辖区业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系;负责“街片长”制相关工作；负责落实区级河长的工作部署，配合市、区河湖综合整治，负责对下级河长督导和考核；负责本辖区节能减排和环境保护工作；负责本辖区机动车停车管理工作；配合做好本辖区供热采暖管理工作。

四、负责制定落实本街公共安全规划和相关措施;开展对本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，依法履行安全生产监督管理职责；维护辖区安全稳定;检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，持续推进扫黑除恶专项斗争;加强群防群治组织建设；协助开展流动人口区出租房屋的综合管理；负责维护国家安全、反邪教、反暴恐等工作；协助做好辖区内网络信息安全工作，负责落实网络意识形态和网络安全工作责任制；协助做好辖区“扫黄打非”相关工作；负责信访相关工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷，引导信访人依法信访，配合做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；负责社区戒毒工作，配合完成社区矫正日常工作和人民调解委员会工作；负责本辖区征兵、民兵、预备役、人防民防等工作；负责辖区防震减灾、突发事件应对、消防、防洪抗旱、食品安全等工作；开展烟花爆竹禁燃禁放宣传、教育活动；协助做好本辖区的交通安全工作；推进本街依法行政，监督指导本街综合执法工作，审核本街执法案件和行政复议、行政诉讼相关工作。

五、负责辖区内教育、未成年人保护、科普、拥军优属、扶困帮贫、社会救助、居家养老、老龄、殡葬、劳动保障、医疗保障、人口和计划生育、残疾人、爱国卫生、控制吸烟、自然灾害信息统计和住房重建审核报送等工作；协助做好保障性住房相关工作；组织收集社区居民和驻区单位的需求、诉求，向区政府反映社区居民的意见、要求和提出建议;综合协调社区卫生服务工作，组织动员本辖区有关部门、居民委员会、社区志愿者积极参与社区健康活动；负责指导社会组织和社会志愿者队伍建设工作。

六、负责街道政务、公文、会务、机要、保密、档案、外事、万博体育3.0手机版、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；负责议案、建议、提案办理工作；贯彻执行国家政府采购相关政策法规，负责本街政府采购工作；负责组织群众对辖区内各类执法工作和网格化管理开展评议并进行监督。负责召集有关部门第一时间到达现场“报到”。

七、负责拟定街道经济发展规划并组织实施，指导经济结构调整，指出优化区域营商环境、促进经济绿色高质量发展的政策建议；依法开展统计工作，实施调查统计，妥善保管统计调查中取得的统计资料；做好金融服务相关工作，开展本辖区防范非法集资宣传教育和监测预警，协助开展金融风险防范处置。负责制定街道农业发展规划;负责辖区内动物疫病预防控制工作；加强野生动物保护相关工作；负责农村土地承包区合同管理、土地流转管理、土地承包纠纷调解工作。

八、负责编制本街财政的预、决算方案并组织实施；负责本街财政预算内、外资金和专项资金的调度、管理和监督；负责本街机关、事业单位经费管理和专项资金追踪问效，管理社会保障资金；负责固定资产和财务监督管理；负责内部审计，协助组织财政收入等工作;负责对集体经济组织“三资”发展方案和重大经济事项提出审查、审核的意见，并实行托管登记管理；负责对投入社区各类资金的统筹管理工作。

九、街道设置人大街道工作委员会，为区人大常委会派出机构，负责联系、服务辖区内的人大代表，组织代表开展活动，根据区人大常委会授权，开展监督、选举以及其他工作，并向区人大常委会报告工作。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）内设2个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度收入、支出决算总计33，611，468.39元，与2022年度相比，收、支总计各减少5，780，767.69元，下降14.67%，主要原因是：社区网格员和社区两委人员经费支出由街道调整到党群服务中心列支。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度本年收入合计33，611，468.39元，与2022年度相比减少5，780，767.69元，主要原因是：社区网格员和社区两委人员经费支出由街道调整到党群服务中心列支。其中：一般公共预算财政拨款收入33，611，468.39元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度本年支出合计33，611，468.39元，与2022年度相比减少5，780，767.69元，主要原因是：社区网格员和社区两委人员经费支出由街道调整到党群服务中心列支。其中：基本支出13，400，018.11元，占39.87%；项目支出20，211，450.28元，占60.13%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计33，611，468.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5，780，767.69元，下降14.67%，主要原因是：社区网格员和社区两委人员经费支出由街道调整到党群服务中心列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33，611，468.39元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少5，780，767.69元，下降14.67%，主要原因是：社区网格员和社区两委人员经费支出由街道调整到党群服务中心列支。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33，611，468.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17，254，017.25元，占51.33%；公共安全支出647，231.78元，占1.93%；教育支出481，740.00元，占1.43%；社会保障和就业支出1，525，860.44元，占4.54%；卫生健康支出664，660.35元，占1.98%；城乡社区支出7，885，338.56元，占23.46%；农林水支出4，860，040.01元，占14.46%；援助其他地区支出160，000.00元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出132，580.00元，占0.39%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38，031，146.11元，支出决算为33，611，468.39元，完成年初预算的88.38%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为44，000.00元，支出决算为5，855.00元，完成年初预算的13.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压降工作经费，减少活动开支。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为13，274，000.00元，支出决算为12，779，850.63元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减办公经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为5，990，000.00元，支出决算为4，468，311.62元，完成年初预算的74.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减村级组织运转经费。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为675，100.00元，支出决算为647，231.78元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公安辅警工作人员工资未按年初计划进行调增。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为500，000.00元，支出决算为481，740.00元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增发放代课教师生活补助人员未达到预计增人情况。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00元，支出决算为36，100.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级专项资金社区办公费项目预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为922，600.00元，支出决算为860，620.25元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，基本支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为461，300.00元，支出决算为430，306.88元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，基本支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为200，000.00元，支出决算为129，030.00元，完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生临时救助项目少。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为66，000.00元，支出决算为46，300.00元，完成年初预算的70.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生社会救助事项少。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为300，000.00元，支出决算为23，503.31元，完成年初预算的7.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生社会救助事项少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为720，800.00元，支出决算为664，660.35元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，基本支出减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1，500，000.00元，支出决算为1，425，544.82元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减综合执法基本支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为900，000.00元，支出决算为141，109.50元，完成年初预算的15.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减基础设施建设及维护费用支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为5，700，000.00元，支出决算为5，685，134.24元，完成年初预算的99.74%。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1，300，000.00元，支出决算为633，550.00元，完成年初预算的48.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减社区办公经费和双创经费支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为4，417，200.00元，支出决算为4，260，040.96元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是村级组织两委人员一次性绩效奖金批复额度较预算减少。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为600，000.00元，支出决算为599，999.05元，完成年初预算的100.00%。

19.援助其他地区支出(类)其他支出(款)年初预算为160，000.00元，支出决算为160，000.00元，完成年初预算的100.00%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为300，000.00元，支出决算为132，580.00元，完成年初预算的44.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减防汛应急支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13，400，018.11元，与2022年度相比增加85，881.21元，主要原因是：公务员年度考核一次性奖励金标准提高。其中：

人员经费11，989，122.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1，410，895.61元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算38，300.00元，支出决算11，092.00元，与2023年预算相比减少27，208.00元，完成预算的28.96%；较上年减少10，908.00元，下降49.58%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是大力压减三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2022年和2023年均未安排因公出国（境）费支出；决算数较上年持平的主要原因是2022年和2023年均未安排因公出国（境）费支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算38，300.00元，支出决算11，092.00元，与预算相比减少27，208.00元，完成预算的28.96%；较上年减少10，908.00元，下降49.58%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行及维护费用支出；决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行及维护费用支出。其中：

公务用车运行维护费预算38，300.00元，支出决算11，092.00元，与预算相比减少27，208.00元，完成预算的28.96%；较上年减少10，908.00元，下降49.58%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行及维护费用支出；决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行及维护费用支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2022年和2023年均未安排公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是2022年和2023年均未安排公务用车购置费支出。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2022年和2023年均未安排公务接待费支出；决算数较上年持平的主要原因是2022年和2023年均未安排公务接待费支出。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度机关运行经费决算数1，410，895.61元，比2022年增加151，357.07元，增长12.02%。主要原因是：同期受疫情因素影响，部分工作未开展，未发生相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括环卫清扫车、洒水车和一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额20211450.28元，自评结果已随部门决算一并公开。已对32个项目开展部门评价，涉及金额20211450.28元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府金桥街道办事处（本级）2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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