?

?

?

?

?

?

?

?

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局

2023年度部门决算

?

?

?

?

?

目 ??录

?

第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关交通运输管理、港航和地方海事方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和标准，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和本市公共交通、客运出租汽车、道路客货运输、机动车维修、海事管理等行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，拟订全区交通运输发展战略，会同有关部门组织编制本区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责区域内公共汽车、客运出租汽车、网络预约出租汽车、道路旅客运输等从事经营性的各类客运交通的管理和市场监管。

（四）负责区域内交通运输、地方海事、区域内河港口、航道航运和机动车维修行业和机动车驾驶员培训的管理及综合统计工作；监测分析交通运输运行情况，指导交通运输行业信息化管理、环境保护和节能减排工作。

(五)负责辖区内渔业船舶检验和监督管理。

(六)负责指导监督铁路无人看守道口监护的相关工作。

(七)负责协调推进汽车维修、联运托运和货运配载等与运输业相关的规划建设和网点布局，组织建立现代综合运输体系；参与交通枢纽、道路客货运输场站、公共停车场、公共交通站点等的规划建设。

(八)负责区级公路和乡村公路建设审批和监督管理工作。负责乡村公路管理、区级公路的规划和公路工程质量监督管理、公路路产路权监督管理、涉路施工监督管理以及对超限运输车辆的监督管理。负责编制区乡村公路规划和年度建设、养护计划；对乡村公路的工程设计、施工和质量安全的监督管理；监督检查乡村公路养管工作；乡村公路建设项目立项审查、工程质量检查和交(竣)工验收工作。负责组织编制区、乡公路路网规划和年度公路建设计划；负责审核区、乡公路年度养护计划；负责区、乡公路新建、改建工程建设和质量安全监督管理工作；负责区、乡公路工程交、竣工验收和公路设施移交工作；负责区、乡公路建设市场监管及信用评价；负责公路路产路权监督管理、涉路施工管理工作；负责公路路况信息上报和反馈工作；负责公路技术资料档案管理工作；负责指导乡村公路建设养护管理工作；参与国防交通战备工作；负责协调配合市交通运输行政主管部门对区域互联网自行车与城市公共交通融合发展进行政策制定和统筹协调。

(九)负责指导辖区内交通运输综合行政执法工作。组织协调、监督指导辖区内道路运输行业、港航监督和地方海事的行政执法工作；负责行业内执法监察及行政执法信息化建设。负责有关行政复议和行政应诉工作。

(十)承担本区国防交通战备工作。

(十一)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责，实施安全生产行业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。承担交通运输、机动车维修、区域内河港口、内河通航水域和航运行业的安全质量、经营秩序、安全生产以及所辖通航水域船舶污染防治的监管责任；组织协调交通运输重大突发事件、重大灾害事故的应急处置工作；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资及军事、抢险救灾物资的交通运输工作。

(十二)负责本领域人才队伍建设。负责区域内道路运输从业人员管理工作。

(十三)组织推动本领域招商引资工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。

加快交通运输管理行业转型发展，深化行业供给侧结构性改革，转变管理职能，创新管理方式由管理型向管理服务型转变，推进交通运输管理行业高质量发展。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局内设5个职能科室包括办公室、安全监督管理科、运输管理科、综合管理科、公路管理科。下辖3个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局（本级）

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输综合行政执法支队

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输服务中心

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区公路建设养护中心

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度收入、支出决算总计222,761,482.33元，与2022年度相比，收、支总计各增加84,371,070.61元，增长60.97%，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出项目收支增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度本年收入合计219,138,349.01元，与2022年度相比增加84,498,957.33元，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入219,136,181.54元，占100.00%；其他收入2,167.47元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度本年支出合计219,117,522.95元，与2022年度相比增加84,414,500.27元，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出项目支出增加。其中：基本支出20,832,850.58元，占9.51%；项目支出198,284,672.37元，占90.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计219,199,558.30元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加84,433,158.86元，增长62.65%，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计219,117,522.95元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加84,414,500.27元，增长62.67%，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出219,117,522.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,035,143.32元，占0.93%；卫生健康支出1,002,278.43元，占0.46%；交通运输支出216,080,101.20元，占98.61%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352,061,953.45元，支出决算为219,117,522.95元，完成年初预算的62.24%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,293,300.00元，支出决算为1,356,761.88元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在职人员增减变化调增了人员经费预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为646,700.00元，支出决算为678,381.44元，完成年初预算的104.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在职人员增减变化调增人员经费预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为294,300.00元，支出决算为287,972.43元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政在职人员的增减变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为621,300.00元，支出决算为659,000.26元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于事业人员增减变化追加了人员经费预算资金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为56,100.00元，支出决算为55,305.74元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政在职人员的增减变化。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为5,846,000.00元，支出决算为5,824,174.97元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减机关运行经费。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为199,293,600.00元，支出决算为54,848,076.62元，完成年初预算的27.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是国省级公路和区县级公路日常养护项目尚不具备付款条件。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为144,010,700.00元，支出决算为145,330,971.01元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目支出预算。

9.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为10,076,878.60元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,832,850.58元，与2022年度相比增加1,130,408.40元，主要原因是：一般公共预算财政拨款交通运输支出人员基本支出增加。其中：

人员经费19,051,164.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,781,686.49元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算102,147.00元，支出决算102,147.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加47.00元，增长0.05%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增长。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 ?

2.公务用车购置及运行维护费预算102,147.00元，支出决算102,147.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加47.00元，增长0.05%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增长。其中：

公务用车运行维护费预算102,147.00元，支出决算102,147.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加47.00元，增长0.05%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增长。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度机关运行经费决算数773,196.62元，比2022年减少193,042.01元，降低19.98%。主要原因是：压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年政府采购支出总额47,165,577.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出17,050,850.00元、政府采购服务支出30,106,727.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.02?%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局共有车辆59辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车56辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局2023年度已对33个项目开展绩效自评，涉及金额198,284,672.37元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区交通运输管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

?

?