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2023年度部门决算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心贯彻落实中央关于教育与教师发展工作的方针政策和中央、市委、区委教育与教师发展工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育与教师发展工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全区教育教学研究和教育科学研究工作。负责义务教育、高中、职业教育和幼儿园学段学科教学的研究、指导、服务、管理和评价工作。承担国家和万博体育3.0手机版市义务教育质量检测结果应用工作。负责科研课题的规划、管理、指导、服务等相关工作;开展基础教育研究;负责国家和万博体育3.0手机版市基础教育质量、区域教育监测等结果应用的组织协调工作。

(二)负责全区思政课教学研究工作。负责义务教育、高中和职业教育学段思政课教学的研究、指导、服务、管理和评价工作。

(三)负责全区教师继续教育和专项培训工作;干部、党员培训组织工作。负责“三名”工作室和特级教师工作室办公室工作；市区级骨干教师、青年教师培养培训工作；新教师岗前和转正培训；承担区教育局所属事业单位中层以上领导干部、党员培训工作；教师继续教育管理和网络平台审核等工作。

(四)负责全区学校幼儿园信息化建设与服务工作;负责电化教育教学指导和相关专业技术培训;负责学科教学和信息技术融合的研究指导工作；承担教育系统网络信息安全工作。 ?

(五)负责教育系统教师队伍基础数据统计与管理、教师服务与指导相关工作。协助做好“区管校聘”相关工作；协助做好教师职称晋升评定相关工作；协助做好教师评优、评先工作；承担骨干教师认定的组织工作；承担面向社会教师资格认定工作。

(六)负责面向高中和面向社会进行的国家级和市级考试的招生和组考工作。负责中等教育招生考试、普通高等招生考试、高中学业水平等级性考试、高中学业水平合格性考试、春季高考、万博体育3.0手机版考区研究生入学考试、高等教育自学考试、成人高等学校招生考试、教师资格考试的招生和组考工作。

(七)承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心内设6个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心。

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第二部分 ?2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度收入、支出决算总计30,117,699.84元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,633,276.38元，增长9.58%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，单位教育教学活动正常开展，经费收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度本年收入合计29,942,949.84元，与2022年度相比增加2,697,168.38元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，单位教育教学活动正常开展，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入28,791,345.88元，占96.15%；其他收入1,151,603.96元，占3.85%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度本年支出合计30,031,371.58元，与2022年度相比增加2,812,508.88元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，单位教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：基本支出25,668,110.56元，占85.47%；项目支出4,363,261.02元，占14.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,791,345.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,571,229.22元，增长9.81%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，单位教育教学活动正常开展，财政拨款收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,791,345.88元，占本年支出合计的95.87%，与2022年度相比，增加2,571,229.22元，增长9.81%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，单位教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,791,345.88元，主要用于以下方面：教育支出25,023,495.36元，占86.91%；社会保障和就业支出2,523,289.44元，占8.76%；卫生健康支出1,244,561.08元，占4.32%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,189,243.39元，支出决算为28,791,345.88元，完成年初预算的92.31%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为1,803,000.00元，支出决算为1,550,000.00元，完成年初预算的85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为24,897,600.00元，支出决算为23,473,495.36元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员及公用经费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,662,000.00元，支出决算为1,682,192.96元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为831,000.00元，支出决算为841,096.48元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,248,600.00元，支出决算为1,244,561.08元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗保险比例降低，导致医疗缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,599,074.86元，与2022年度相比减少554,801.70元，主要原因是：在职转退休人员增加，基本支出减少。其中：

人员经费23,153,278.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,445,796.77元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年政府采购支出总额9,944.00元，其中：政府采购货物支出9,944.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,944.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,944.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额4,192,271.02元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区教师发展中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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