第一部分 ?概 况

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一、主要职责

?（一）负责研究拟订园区经济发展规划、年度计划及相关政策并组织实施。

（二）负责对接自贸试验区万博体育3.0手机版机场片区管理局，推动自贸试验区制度、政策、功能、产业在万博体育3.0手机版辖区内创新发展和落地实施。

（三）负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施。

（四）负责园区产业招商、投资立项、安全生产、环境保护等工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会内设?2个职能科室；下辖0???个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会本级

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6535.46万元、政府性基金预算拨款收入?0??万元、国有资本经营预算拨款收入??0??万元、财政专户管理资金收入??0??万元、事业收入??0??万元、事业单位经营收入?0?万元、上级补助收入?0?万元、附属单位上缴收入?0?万元、其他收入?0?万元、上年结转结余?0?万元；支出包括：一般公共服务支出6535.46万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2023年收支总预算6535.46万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2023年部门预算收入6535.46万元，与2022年预算相比减少1813.87万元，主要原因是减少了项目预算。其中：上年结转结余?0?万元，占?0%；一般公共预算6535.46万元，占?100?%；政府性基金预算?0?万元，占?0?%；国有资本经营预算?0?万元，占?0?%；财政专户管理资金?0?万元，占?0?%；事业收入?0万元，占. ?0 ?%；事业单位经营收入??0??万元，占??0??%；上级补助收入??0??万元，占??0??%；附属单位上缴收入??0??万元，占??0??%；其他收入??0??万元，占?0???%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2023年支出预算6535.46万元，与2022年预算相比减少1813.87万元，主要原因是减少了项目预算。其中：基本支出?185.46?万元，占?2.84?%；项目支出6350万元，占98.16%；事业单位经营支出?0?万元，占?0?%；上缴上级支出?????0万元，占??0??%；对附属单位补助支出??0??万元，占??0??%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2023年财政拨款收入预算6535.46万元，与2022年预算相比减少1813.87万元，主要原因是减少了项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入6535.46万元、政府性基金预算拨款收入?0?万元、国有资本经营预算拨款收入?0?万元、上年财政结转结余?0?万元。2023年财政拨款支出预算6535.46万元，与2022年预算相比减少?1813.87万元，主要原因是减少了项目预算。支出包括：一般公共服务支出6535.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会2023年一般公共预算支出6535.46万元，与2022年预算相比减少1813.87 万元，主要原因是减少了项目预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”6535.46万元，与2022年预算相比减少1813.87 万元，主要原因是减少了项目预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”6535.46万元，包括：“行政运行（项）”6535.46万元，主要用于基本支出和项目支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会一般公共预算基本支出185.46万元，与2022年预算相比增加?14.11万元，主要原因是人员变化及调整工资结构?。其中：

人员经费167.69万元，主要包括：

“基本工资”26.68万元，用于支付在职人员基本工资。

“津贴补贴”37.75万元，用于支付在职人员津贴补贴。

“奖金”26.88万元，用于支付在职人员绩效奖金。

“机关事业单位基本养老保险缴费”12.86万元，用于支付在职人员基本养老保险。

“职业年金缴费”6.43万元，用于支付在职人员职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”8.44万元，用于支付在职人员基本医疗保险。

“公务员医疗补助缴费”1.61万元，用于支付在职人员补充医疗缴费。

“其他社会保障缴费”0.16万元，用于支付在职人员工伤保险和生育保险。

“住房公积金”37.11万元，用于缴纳在职人员住房公积金及补充公积金。

“其他工资福利支出”9.76万元，用于支付在职人员加班费、值班费及未休年假补贴。

“奖励金”0.01万元，用于支付在职人员独生子女奖励金。

公用经费17.77万元，主要包括：“办公费”4.42万元，用于支付订阅党报党刊，购买办公用品等。

“手续费”0.11万元，用于支付银行手续费。

“邮电费”0.44万元，用于支付电话费及网络通讯费。

“差旅费”1.66万元，用于支付公务差旅费。

“培训费”0.09万元，用于支付在职人员培训费。

“工会经费”1.37万元，用于支付工会经费。

“福利费”0.6万元，用于支付在职人员体检费。

“其他交通费用”6.08万元，用于支付在职人员公务交通补贴。

“其他商品和服务支出”3万元，用于支付在职人员餐费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费?。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算?0?万元，其中公务用车运行费?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费?。

三、2023年公务接待费预算?0?万元，与2022年预算相比增加????0万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费?。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会政府性基金预算支出?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）?具体情况。

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会国有资本经营预算支出?0?万元，与2022年预算相比增加?0?万元，主要原因是?2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）?具体情况。

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版临空经济区管理委员会1家行政单位的机关运行经费预算?17.77?万元，包括办公费?4.42?万元、差旅费1.66?万元、福利费0.60?万元、邮电费0.44?万元等。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆?0?辆，其中：副部（省）级及以上领导用车?0?辆、主要领导干部用车?0?辆、机要通信用车?0?辆、应急保障用车?0?辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车?0?辆、离退休干部用车?0?辆、其他用车?0?辆，其他用车主要包括?无?。单价50万元以上的通用设备?0?台（套），单价100万元以上的专用设备?0?台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目??1??个，涉及预算金额?6350?万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

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