万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度部门决算

目 ??录

第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分??概?况

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一、主要职责

1. 贯彻执行国家和本市有关“三农”工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订相关规范性文件草案和政策文件，统筹研究本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，并组织实施。指导农业综合执法。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包合同管理、土地承包经营权流转和承包合同纠纷调解仲裁工作。参与推动农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 参与研究制定农村服务业发展规划和布局规划，提出促进农村服务业发展的建议，指导推动乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。管理发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验监测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与农用地管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量提升工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10. 负责农业投资管理。

11. 推动落实农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12. 指导农业农村人才工作。

13. 指导村集体经济组织规范开展财务公开和民主管理工作，确保集体经济组织成员享有知情权、决策权、参与权和监督权。

14. 负责林业资源的培育、保护和管理。

15. 组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木苗种、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。

16. 牵头开展农业对外合作工作。

17. 负责本领域的安全生产监督管理工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会内设19个职能科室；下辖5个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会（本级）

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村发展服务中心

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业机械化技术学校

4.万博体育3.0手机版市农业广播电视学校万博体育3.0手机版区分校

5.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心

6.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业综合行政执法支队

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第二部分??2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分??2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度收入、支出决算总计515,476,322.49元，与2022年度相比，收、支总计各减少430,400,441.77元，下降45.50%，主要原因是：项目收入支出减少，且严格控制基本经费支出。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度本年收入合计398,746,150.09元，与2022年度相比减少246,911,697.04元，主要原因是：项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入280,879,497.56元，占70.44%；政府性基金预算财政拨款收入117,621,652.26元，占29.50%；其他收入245,000.27元，占0.06%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度本年支出合计449,847,490.80元，与2022年度相比减少379,264,169.55元，主要原因是项目支出减少，且严格控制基本经费支出。其中：基本支出34,179,540.82元，占7.60%；项目支出415,667,949.98元，占92.40%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计514,299,986.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少430,614,107.68元，下降45.57%，主要原因是：项目收入支出减少，且严格控制基本经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计280,862,481.88元，占本年支出合计的62.44%，与2022年度相比，减少8,601,361.11元，下降2.97%，主要原因是：项目支出减少，且严格控制基本经费支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出280,862,481.88元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,156,281.75元，占1.12%；卫生健康支出1,507,711.79元，占0.54%；节能环保支出53,551,400.00元，占19.07%；农林水支出222,647,088.34元，占79.27%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285,289,173.35元，支出决算为280,862,481.88元，完成年初预算的98.45%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,113,600.00元，支出决算为2,104,190.71元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，且严格控制经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,056,900.00元，支出决算为1,052,091.04元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，且严格控制经费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为351,300.00元，支出决算为365,756.54元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员保险基数变化导致缴纳保险增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,178,500.00元，支出决算为1,141,955.25元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员退休减少医疗保险支出。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为10,535,000.00元，支出决算为51,000,000.00元，完成年初预算的484.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据金钟河沿岸生态修复工程需要年中增加预算并支出。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为2,501,400.00元，支出决算为2,501,400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目达到付款条件，完成资金支付。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目达到付款条件，完成资金支付。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为6,402,500.00元，支出决算为6,905,466.13元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保和公积金增加并发放了抚恤金。

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为265,778.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是物业服务从由机关事务服务中心统一负责转为由农委自身负责。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为24,515,400.00元，支出决算为23,763,926.48元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位秉持勤俭节约原则，节约各项开支。

11.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为495,000.00元，支出决算为742,397.00元，完成年初预算的149.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为4,221,300.00元，支出决算为3,803,493.00元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压降项目经费，节约开支。

14.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为90,964.00元，完成年初预算的30.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位秉持勤俭节约原则，节约各项开支。

15.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为38,300.00元，完成年初预算的38.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付了土壤普查项目的前期费用，部分款项未达到支付条件。

16.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为231,300.00元，支出决算为141,300.00元，完成年初预算的61.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压降项目经费，节约开支。

17.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为7,721,700.00元，支出决算为10,953,622.91元，完成年初预算的141.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0.00元，支出决算为446,485.40元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为4,173,100.00元，支出决算为3,618,678.26元，完成年初预算的86.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付了受污染耕地安全利用项目的前期费用，部分款项未达到支付条件。

21.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为4,660,000.00元，支出决算为1,659,720.00元，完成年初预算的35.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未到验收时间仅仅支付了成品油价格调整对渔业补助中央资金，余款到2024年支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为7,008,200.00元，支出决算为4,611,941.30元，完成年初预算的65.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是合同未到期，部分款项未达到支付条件。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为5,666,800.00元，支出决算为2,957,111.60元，完成年初预算的52.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成结算，待结算后支付剩余款项。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为114,000.00元，支出决算为114,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目达到付款条件，完成资金支付。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目达到付款条件，完成资金支付。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为1,370,000.00元，支出决算为1,677,928.00元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在年中到达，故在年中追加项目并支出。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)年初预算为186,682,400.00元，支出决算为148,043,400.00元，完成年初预算的79.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成结算，待结算后支付剩余款项。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为971,300.00元，支出决算为971,250.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算统计保留至万元，实际全额支付。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为10,945,000.00元，支出决算为10,849,283.70元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制经费支出，压减项目经费。

30.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为1,779,500.00元，支出决算为337,042.56元，完成年初预算的18.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年农户投保意愿不高，导致投保支出减少。

31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目达到付款条件，完成资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,179,540.82元，与2022年度相比增加368,624.82元，主要原因是：人员工资、保险、公积金增加，且发生人员死亡发放抚恤金。其中：

人员经费31,635,994.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,543,545.84元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余115,465,155.29元，收入117,621,652.26元，支出168,985,008.92元，年末结转和结余64,101,798.63元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少370,662,808.44元，下降68.69%，主要原因是：本年度达到付款条件金额减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与2023年预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付车辆费用有余额；决算数较上年增加的主要原因是开展农业项目较多车辆费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。?

2.公务用车购置及运行维护费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付车辆费用有余额；决算数较上年增加的主要原因是本年开展农业项目较多车辆费用增加。其中：

公务用车运行维护费预算59,300.00元，支出决算59,249.79元，与预算相比减少50.21元，完成预算的99.92%；较上年增加28,114.46元，增长90.30%。决算数小于预算数的主要原因是上年支付车辆费用有余额；决算数较上年增加的主要原因是年开展农业项目较多车辆费用增加。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度机关运行经费决算数741,619.67元，比2022年增加113,121.68元，增长18.00%。主要原因是：2022年因疫情影响致使机关运行经费减少，2023年正常办公。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年政府采购支出总额635,079.30元，其中：政府采购货物支出41,448.00元、政府采购工程支出593,631.30元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额635,079.30元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额635,079.30元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会共有车辆15辆，其中：其他用车15辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会2023年度已对104个项目开展绩效自评，涉及金额415667949.98元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区农业农村委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分??名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。