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2023年度部门决算

目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

1、负责贯彻执行国家、市、区关于发展设施农业产业园区的法律法规和政策规定，编制园区中长期发展规划，研究确定园区年度发展目标任务并组织实施。

2、负责全面推进园区建设，引导园区培育具有较强竞争力的特色产业及品牌，开展示范推广和技术、产品创新，推进产业转型升级及技术成果转化。

3、负责园区招商引资工作，围绕园区规划目标与产业发展方向引进培育一批潜力大、带动能力强的企业并做好协调服务及指导；承担园区内资金、技术、人才引进和管理。

4、负责园区日常管理。负责园区各类基础设施的建设与维护，园区安全生产、社会治安、环境治理等具体事务性工作；负责园区资源资产监督管理工作。

5、负责园区对外宣传、交流与合作等工作。

6、承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心内设1个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心。

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度项目支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度收入、支出决算总计898,040.99元，与2022年度相比，收、支总计各减少326,999.01元，下降26.69%，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度本年收入合计840,766.89元，与2022年度相比减少348,637.65元，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。其中：一般公共预算财政拨款收入840,182.34元，占99.93%；其他收入584.55元，占0.07%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度本年支出合计839,625.74元，与2022年度相比减少297,304.61元，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。其中：基本支出839,625.74元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计897,456.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少296,748.01元，下降24.85%，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计839,625.74元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少297,304.61元，下降26.15%，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出839,625.74元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81,396.96元，占9.69%；卫生健康支出38,592.07元，占4.60%；农林水支出719,636.71元，占85.71%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,130,524.38元，支出决算为839,625.74元，完成年初预算的74.27%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75,100.00元，支出决算为54,264.64元，完成年初预算的72.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算根据2022年9月单位信息编制，故比年末多一人预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为37,600.00元，支出决算为27,132.32元，完成年初预算的72.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算根据2022年9月单位信息编制，故比年末多一人预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52,700.00元，支出决算为38,592.07元，完成年初预算的73.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算根据2022年9月单位信息编制，故比年末多一人预算。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为965,100.00元，支出决算为719,636.71元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算根据2022年9月单位信息编制，故比年末多一人预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计839,625.74元，与2022年度相比减少297,304.61元，主要原因是：本单位一人在2022年10月退休。其中：

人员经费780,261.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59,363.90元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明现代设施农业产业园区服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??