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2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 ??录

第一部分??概?况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分??2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分??名词解释

第一部分 ?概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局主管全区审计工作，负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，指导和监督内部审计工作。

二、机构设置

根据上述职责，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局内设9个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年部门决算编报范围有万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

行政单位：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局，共计1个单位。

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度收入、支出决算总计11954511.73元，与2019年决算相比增加786277.70元，主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度本年收入合计11900639.48元，与2019年决算相比增加806793.27元，主要原因是审计业务的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入11800169.59元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入100469.89元，占0.84%。

三、支出决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度本年支出合计10976821.90元，与2019年决算相比增加502521.79元，主要原因是项目支出的增加。其中：基本支出9111161.90元，占83.00%；项目支出1865660.00元，占17.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度财政拨款收入、支出决算总计11854041.84元，与2019年决算相比增加687726.02元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10976821.90元，与2019年决算相比增加502521.79???元，主要原因是“一般公共服务支出”中“审计业务”支出的增加?。

（二）具体情况

1、?“一般公共服务支出”9804462.48元，与2019年决算相比增加455486.57元，其中：

“审计事务支出”9804462.48元，包括：“行政运行”7938802.48元，主要用于机关工作人员工资支出、购买商品和服务支出；“审计业务”1772660.00元，主要用于开展专项审计调查、内部审计培训及聘请社会审计组织人员等支出；“信息化建设”93000.00元，主要用于审计信息化建设及运行维护等支出。

2、?“社会保障和就业支出”740438.16元，与2019年决算相比增加97105.87元，其中：

“行政事业单位养老支出”740438.16元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”493629.44元，主要用于机关工作人员缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”246808.72元，主要用于机关工作人员缴纳职业年金支出。

3、?“卫生健康支出”431921.26元，与2019年决算相比减少50070.65元，其中：

“行政事业单位医疗”431921.26元，包括：“行政单位医疗”308516.90元，主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”123404.36元，主要用于机关工作人员公务员医疗补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9111161.90元，与2019年决算相比减少390238.21元，主要原因是人员经费支出的减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7815605.91元，其中：“基本工资”1387545.90元，主要用于公务员职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资以及各类学校毕业生试用期工资；“津贴补贴”2526147.13元，主要用于机关工作人员按规定发放的津贴、补贴；“奖金”123338.00元，主要用于按规定发放的奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”493629.44元，主要用于基本养老保险缴费；“职业年金缴费”246808.72元，主要用于职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”308516.90元，主要用于为职工缴纳的医疗保险费；“公务员医疗补助缴费”123404.36元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费；“其他社会保障缴费”21597.46元，主要用于为职工缴纳工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”2126506.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”458112.00元，主要用于职工未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助支出”274813.08元，其中：“退休费”103850.08元，主要用于退休人员的提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出；“抚恤金”170398.00元，主要用于退休干部家属的抚慰补偿；“生活补助”240.00元，主要用于离休干部遗孀补助；“奖励金”325.00元，主要用于独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”991906.91元，其中：“办公费”83800.54元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；“手续费”375.00元，主要用于银行业务手续费支出；“邮电费”5227.00元，主要用于电话费支出；“取暖费”151040.00元，主要用于支付办公楼集中供热费；“物业管理费”13000.00元，主要用于办公用房物业服务支出；“差旅费”1750.00元，主要用于工作人员出差发生的交通费、伙食补助费；“维修（护）费”7355.00元，主要用于日常维修维护支出；“租赁费”73744.00元，主要用于租赁办公用房支出；“培训费”280.00元，主要用于职工培训支出；劳务费2500.00元，主要用于搬运档案相关费用支出；“工会经费”81480.00元，主要用于按规定安排的工会经费支出；“福利费”46436.00元，主要用于单位职工体检费支出；“其他交通费用”272470.00元，主要用于公务交通补贴；“税金及附加费用”78699.37元，主要用于残疾人保障金支出，“其他商品和服务支出”173750.00元，主要用于上述未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”28836.00元，其中：“办公设备购置”28836.00元，主要用于办公设备及办公家具购置的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少0.00元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：

(一)?2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)?2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)?2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是严格控制公务接待标准和开支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度机关运行经费决算数1020742.91元，比2019年增加112761.03元，增长12.42%。主要原因是：取暖费及税金及附加费用增加。

十、政府采购支出情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年政府采购支出总额460518.00元，其中：政府采购货物支出23518.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出437000.00元。授予中小企业合同金额460518.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额460518.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额1865660.00元。《项目支出绩效自评表》在万博体育3.0手机版政务网公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区审计局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。