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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

为全区水务工作服务、保障和支撑。

负责本区水利工程项目的建设管理、质量监督、安全生产管理工作；负责本区水资源管理、节约用水等相关事务性工作；负责本区供水监督管理、城市排水设施运行管理、污水处理行业监督管理工作；负责本区建设项目水土保持管理、防汛抗旱与城市排涝工作；负责辖区内市、区级河道及堤防、水闸、闸涵、泵站等所属水利设施的运行管理和日常维护工作。

二、机构设置

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心内设11个职能科室；是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务局下属二级预算单位。

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市东丽区水务综合服务中心2022年度收入、支出决算总计29870208.17元。与2021年度相比，收、支总计各减少77882368.68元，下降20.88%，主要原因是人员成建制转出、退休及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度本年收入合计29870208.17元，与2021年度相比减少7557851.28元，主要原因是人员成建制转出、退休及项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入29870208.17元，占100%。?

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度本年支出合计29870208.17元，与2021年度相比减少7882368.68元，主要原因是人员成建制转出、退休及项目支出减少。其中：基本支出20696982.83元，占69.29%；项目支出9173225.34元，占30.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计29870208.17元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7882368.68元，下降20.88%，主要原因是人员成建制转出、退休及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29870208.17元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7882368.68元，下降20.88%，主要原因是成建制转出、退休及项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29870208.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1880228.40元，占6.29%，卫生健康支出865036.50元，占2.9%，农林水支出26724943.27元，占89.47%，灾害防治及应急管理支出400000.00元，占1.34%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46877740.31元，支出决算为29870208.17元，完成年初预算的63.72%。其中：

1.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1411388.16元，支出决算为1253485.6元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员成建制转出及退休。

????2.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为705694.08元，支出决算为626742.80元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员成建制转出及退休。

3.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为968775.60元，支出决算为865036.50元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员成建制转出及退休。

4.?农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为19734482.47元，支出决算为17951717.93元，完成年初预算的?90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员成建制转出及退休。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为10124000.00元，支出决算为8562725.34元，完成年初预算的84.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是国有泵站运行电费项目实际支出较少。

6.?农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为12980300.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照万博体育3.0手机版区建制县化债方案，调整年度隐性债还款计划，取消偿还隐性债项目。

7.?农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为543100.00元，支出决算为210500.00元，完成年初预算的38.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，二次供水考核延迟，待考核合格后于次年支付尾款。

8.?灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为410000.00元，支出决算为400000.00元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目财审核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20696982.83元，与2021年度相比减少3434359.23元，主要原因是人员成建制转出及退休。其中：

人员经费19219536.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1477446.23元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105134.00元，支出决算105134.00元，与2022年预算相比持平，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行，较上年减少302.16元，下降0.29%，决算数小于上年的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费经费。2022年本单位组织的出国团组0?个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算105134.00元，支出决算105134.00元，与预算相比持平；较上年减少302.16元，下降0.29%。其中：

公务用车运行维护费预算105134.00元，支出决算105134.00元，与预算相比持平，较上年减少302.16元，下降0.29%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。决算数小于上年的主要原因是压缩三公经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费。决算数较上年持平的原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年政府采购支出总额?3771000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3771000.00元。授予中小企业合同金额5134213.00元，占政府采购支出总额的136.15%，其中：授予小微企业合同金额5134213.00元，占政府采购支出总额的136.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括日常河道巡查用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额9173225.34元，自评结果已随部门决算一并公开。

本单位2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区水务综合服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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