万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、方针、政策。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算工作。

（三）负责会同有关部门拟订全区重大国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）负责组织实施全区国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）负责组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）负责组织全区各街道和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）负责全区农村、农业相关统计工作。

（九）负责组织统计执法检查，依法查处统计违法案件；负责宣传贯彻统计法律、法规和行政措施并实施监督检查。

（十）负责组织指导基层统计机构建设；组织管理全区统计人员业务培训工作。

（十一）建立健全、协调管理各街道（经济功能区）和各部门统计数据库及传输网络。

（十二）负责推动全区绿色高质量发展，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，进行统计分析、统计预测。

（十三）负责协助区委组织部完成全区公众评议工作，收集、整理和提供有关调查的统计数据。

（十四）负责协助国家统计局万博体育3.0手机版调查总队完成有关统计调查任务。

（十五）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）在职责范围内为招商引资工作提供支持保障。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局本级

2. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区社会经济调查综合服务中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入954.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出844.77万元、社会保障和就业支出72.13万元、卫生健康支出37.57万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年收支总预算954.47万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年部门预算收入954.47万元，与2022年预算相比减少44.94万元，主要原因是行政运行收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算954.47万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年支出预算954.47万元，与2022年预算相比减少44.94万元，主要原因是行政运行支出减少。其中：基本支出699.72万元，占73.31%；项目支出254.75万元，占26.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年财政拨款收入预算954.47万元，与2022年预算相比减少44.94万元，主要原因是行政运行收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入954.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算954.47万元，与2022年预算相比减少44.94万元，主要原因是行政运行支出减少。支出包括：一般公共服务支出844.77万元、社会保障和就业支出72.13万元，卫生健康支出37.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局2023年一般公共预算支出954.47万元，与2022年预算相比减少44.94万元，主要原因是行政运行支出减少。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”844.77万元，与2022年预算相比减少71.34万元，主要原因是行政运行支出减少，其中：

“统计信息事务”844.77万元，包括：“行政运行”590.02万元，主要用于职工工资福利支出、商品福利支出；“一般行政管理事务”157.95万元，主要用于专职统计员经费、统计业务印刷费、普法宣传与统计执法;“专项普查活动”90.50万元，主要用于第五次全国经济普查专项经费；“统计抽样调查”6.30万元，主要用于人口变动调查专项经费。

2、“社会保障和就业支出”72.13万元，与2022年预算相比增加19.51万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金增加，其中：

“行政事业单位养老支出”72.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.09万元，主要用于在职人员按月缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”24.04万元，主要用于在职人员按月缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”37.57万元，与2022年预算相比增加6.88万元，主要原因是在职人员基本医疗保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”37.57万元，包括：“行政单位医疗”

31.56万元，主要用于在职人员按月缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助”6.01万元，主要用于在职人员按月缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局一般公共预算基本支出699.72万元，与2022年预算相比增加30.52万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费634.04万元，主要包括：工资福利支出630.06万元，对个人和家庭的补助3.98万元。

公用经费65.68万元，主要包括：商品和服务支出65.68万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区统计局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算65.68万元，包括办公费15.85万元、手续费0.23万元、水费0.46万元、电费2.30万元、差旅费0.69万元、邮电费3.60万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.34万元、委托业务费1.80万元、工会经费5.23万元、福利费2.90万元、其他交通费用20.32万元、其他商品和服务支出11.50万。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算152.35万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.95万元。主要项目是：办公耗材采购项目4.00万元，办公设备采购项目1.40万元，合同制劳务人员派遣项目146.95万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额

254.75万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。