第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

?

?

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

负责承担军休干部管理服务、军休干部医疗保健、军休干部生活待遇发放、军休干部阅读文件组织、军休干部重要活动组织、军休干部文体活动组织。

二、机构设置

1.根据上述职责，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所内设5个职能科室，无下辖预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所

第二部分 ?2021年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

?

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度收入、支出决算总计136602797.47元。与2020年度相比，收、支总计各增加4863048.5元，增长3.69%，主要原因是新接收军队移交政府退休干部，人数增加，退休费增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度本年收入合计118188178.27元，与2020年度相比减少10916952.67元，主要原因是2021年较2020年附属建房费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入107436088.33元，占90.90%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；上级补助收入8567100.00元，占7.25%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入2184989.94元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度本年支出合计129984426.64元，与2020年度相比增加19225606.79元，主要原因是2021年支付购置活动站预付款。其中：基本支出5086130.95元，占3.91%；项目支出124898295.69元，占96.09%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度财政拨款收入、支出决算总计107436088.33元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少12923067.47元，下降10.74%，主要原因是2021年较2020年附属建房费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计123271478.43元，占本年支出合计的94.84%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21202091.68元，增长20.77%，主要原因是新接收军队移交政府退休干部，人数增加，退休费增加；支付购置活动站预付款。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出123271478.43元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出117858024.23元，占95.61%，卫生健康支出5413454.2元，占4.39%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8081093.00元，支出决算为123271478.43元，完成年初预算的1525.43%。其中：

1.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为336168.00元，支出决算为322235.40元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休。

2.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为168120.00元，支出决算为161123.20元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休。

3.?社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为1996400.00元，支出决算为96333934.20元，完成年初预算的4825.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项资金主要来源为上级转移支付，故决算数远大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为0.00元，支出决算为16723762.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项资金来源为上级转移支付，故决算数远大于年初预算数。

5.?社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4670621.00元，支出决算为4316969.19元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00元，支出决算为4518000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项资金来源为上级转移支付，故决算数远大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为239784.00元，支出决算为225454.20元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为670000.00元，支出决算为670000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5050294.49元，与2020年度相比减少23932.84元，主要原因是有在职人员退休。其中：人员经费4636859.16 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费413435.33元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、培训费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8178.00元，与2021年预算相比减少81822.00元，主要原因是公务用车待报废。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算8178.00元，其中公务用车运行维护费8178.00元，与预算相比减少81822.00元，主要原因是公务用车待报废；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务接待经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所?2021年政府采购支出总额1173039.00元，其中：政府采购货物支出581500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出591539.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额106852400.00元，自评结果在万博体育3.0手机版政务网万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2021年部门决算公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

?

?

第四部分 ?名词解释

?

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。