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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区光荣院职责为承担集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版区光荣院内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版区光荣院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.?万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区光荣院。

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入135.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出129.57万元、卫生健康支出6.00万元。万博体育3.0手机版区光荣院2023年收支总预算135.57万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版区光荣院2023年部门预算收入135.57万元，与2022年预算相比增加20.58万元，主要原因是有工作人员调入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算135.57万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版区光荣院2023年支出预算135.57万元，与2022年预算相比增加20.58万元，主要原因是有工作人员调入。其中：基本支出130.24万元，占96.07%；项目支出5.33万元，占3.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版区光荣院2023年财政拨款收入预算135.57万元，与2022年预算相比增加20.58万元，主要原因是有工作人员调入。收入包括：一般公共预算拨款收入135.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0??万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算135.57万元，与2022年预算相比增加20.58万元，主要原因是有工作人员调入。支出包括：社会保障和就业支出129.57万元、卫生健康支出6.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版区光荣院2023年一般公共预算支出135.57万元，与2022年预算相比增加20.58万元，主要原因是有工作人员调入。

（二）具体情况。

1、?“社会保障和就业支出（类）”129.57万元，与2022年预算相比增加19.29万元，主要原因是有工作人员调入。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”12.55万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.36万元，主要用于工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.18万元，主要用于工作人员职业年金缴费支出。

“抚恤（款）”5.33万元，包括：“光荣院（项）”5.00万元，主要用于采购办公设备，保障单位正常运转；“其他优抚支出（项）”0.33万元，主要用于集中供养生活不能自理抚恤对象的慰问金支出。

“退役军人管理事务（款）”111.69万元，包括：“事业运行（项）”111.69万元，主要用于机关工作人员生活补贴及日常运转保障。

2、“卫生健康支出（类）”6.00万元，与2022年预算相比增加1.29万元，主要原因是有工作人员调入。其中：

“行政事业单位医疗（款）”6.00万元，包括：“事业单位医疗（项）”6.00万元，主要用于工作人员医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版区光荣院一般公共预算基本支出130.24万元，与2022年预算相比增加25.58万元，主要原因是有工作人员调入。其中：

人员经费118.72万元，主要包括：基本工资23.55万元、津贴补贴12.37万元、绩效工资28.72万元、养老保险8.36万元、职业年金4.18万元、基本医疗保险5.49万元、其他社会保障费0.37万元、住房公积金28.09万元、医疗费0.51万元、其他工资福利支出7.07万元、奖励金0.01万元。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费6.22万元、差旅费0.40万元、培训费0.08万元、工会经费1.22万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版区光荣院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版区光荣院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：开办费项目4.14万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额5.33万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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