第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）承担区委退役军人事务工作委员会各项具体工作。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策，研究拟订有关规范性文件草案。褒扬退役军人。负责退役军人移交安置、自主择业、就业、创业和教育培训。组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工等的住房保障，退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤等相关工作。组织指导全区拥军优属、拥政爱民和双拥模范城创建工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待抚恤。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，维护退役军人合法权益。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局内设2个职能科室；无下辖预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度收入、支出决算总计60,351,639.20元，与2021年度相比，收、支总计各减少17,072,990.16元，下降22.05%，主要原因是厉行节约、压降开支。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度本年收入合计60,348,827.57元，与2021年度相比减少9,001,262.54元，主要原因是：是厉行节约、压降开支。其中：一般公共预算财政拨款收入60,343,045.86元，占99.99%；其他收入5,781.71元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度本年支出合计60,345,220.86元，与2021年度相比减少16,765,892.97元，主要原因是厉行节约、压降开支。其中：基本支出2,827,548.95元，占4.69%；项目支出57,517,671.91元，占95.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计60,343,045.86元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,063,824.92元，下降22.04%，主要原因是：厉行节约、压降开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计60,343,045.86元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少16,753,121.02元，下降21.73%，主要原因是：厉行节约、压降开支。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,343,045.86元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59,586,643.74元，占98.75%；卫生健康支出756,402.12元，占1.25%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,401,464.91元，支出决算为60,343,045.86元，完成年初预算的132.91%。其中：

1.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为141,200.00元，支出决算为167,302.36元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入工作人员。

2.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为70,600.00元，支出决算为83,651.68元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入工作人员。

3.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤01（项）死亡抚恤，年初预算为3,360,000.00元，支出决算为987,790.00元，完成年初预算的29.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目属于不可预估情况，故决算数小于年初预算数。

4.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤02（项）伤残抚恤，年初预算为4,060,000.00元，支出决算为6,983,430.68元，完成年初预算的172.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

5.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤03（项）在乡复员、退伍军人生活补助，年初预算为1,500,000.00元，支出决算为2,418,679.00元，完成年初预算的161.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

6.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤05（项）义务兵优待，年初预算为5,470,000.00元，支出决算为14,756,592.00元，完成年初预算的269.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

7.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤06（项）农村籍退役士兵老年生活补助，年初预算为1,500,000.00元，支出决算为2,418,092.00元，完成年初预算的161.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

8.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤99（项）其他优抚支出，年初预算为9,520,000.00元，支出决算为15,398,751.00元，完成年初预算的161.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

9.208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置01（项）退役士兵安置，年初预算为10,000,000.00元，支出决算为8,310,883.10元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因本年退役士兵提前进行了安置，故部分预算未执行。

10.208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置04（项）退役士兵管理教育，年初预算为0元，支出决算为97,730.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项目资金来源均为市财政，故决算数大于年初预算数。

11.208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置05（项）军队转业干部安置，年初预算为2,054,000.00元，支出决算为2,834,583.00元，完成年初预算的138.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

12.208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置99（项）其他退役安置支出，年初预算为2,550,000.00元，支出决算为1,659,249.20元，完成年初预算的65.07%，决算数小于年初预算数的原因是由于疫情原因，部分退役士兵未及时办理退役士兵保险个人窗口自费补贴相关手续，因此部分资金未执行。

13.208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理01（项）行政运行，年初预算为2,496,216.43元，支出决算为2,446,847.47元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的原因厉行节约、严控公用经费支出。

14.208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理04（项）拥军优属，年初预算为1,670,000.00元，支出决算为1,017,362.25元，完成年初预算的60.92%，决算数小于年初预算数的原因是厉行节约，严控一般性支出。

15.208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理99（项）其他退役军人事务管理支出，年初预算为75,900.00元，支出决算为5,700.00元，完成年初预算的7.51%，决算数小于年初预算数的原因是编外人员离职，故只执行此项目部分预算。

16.210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗01（项）行政单位医疗，年初预算为88,249.6元，支出决算为90，931.60元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入工作人员。

17.210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助，年初预算为35,299.84元，支出决算为36,640.84元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入工作人员。

18.210（类）卫生健康支出14（款）优抚对象医疗01（项）优抚对象医疗补助，年初预算为310,000.00元，支出决算为258,305.68元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的原因是年初预算根据比例递增测算，而优抚对象在院医疗费用及保险本年变化不大。

19.210（类）卫生健康支出14（款）优抚对象医疗99（项）其他优抚对象医疗支出，年初预算为500,000.00元，支出决算为370,524.00元，完成年初预算的74.10%，决算数小于年初预算数的原因是本年优抚对象自费医疗较少，部分优抚对象未参加体检，故决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,825,373.95元，与2021年度相比减少315,530.72元，主要原因是，厉行节约，压缩公用经费开支。其中：

人员经费2,483,496.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费341,877.16元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度机关运行经费决算数341,877.16元，比2021年减少44,020.55元，降低11.41%。主要原因是：厉行节约，压降机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度已对57项目开展绩效自评，涉及金额82,736,871.2元，自评结果在万博体育3.0手机版政务网万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2022年部门决算公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。