?

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局

2023年度部门决算

?

目 ??录

?

第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

?

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局承担区委退役军人事务工作委员会各项具体工作。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策，研究拟订有关规范性文件草案。褒扬退役军人。负责退役军人移交安置、自主择业、就业、创业和教育培训。组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工等的住房保障，退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤等相关工作。组织指导全区拥军优属、拥政爱民和双拥模范城创建工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待抚恤。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，维护退役军人合法权益。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局内设2个职能科室；下辖3个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局（本级）

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区军队离休退休干部休养所

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人服务中心

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区光荣院

?

第二部分 ?2023年度部门决算表

?

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度收入、支出决算总计227,216,001.40元，与2022年度相比，收、支总计各增加35,850,243.16元，增长18.73%，主要原因是：每年军休干部及优抚对象各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度本年收入合计223,072,642.04元，与2022年度相比增加35,673,827.05元，主要原因是：每年军休干部及优抚对象各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。其中：一般公共预算财政拨款收入190,700,867.00元，占85.49%；上级补助收入32,346,700.00元，占14.50%；其他收入25,075.04元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度本年支出合计212,071,981.04元，与2022年度相比增加24,849,990.16元，主要原因是：每年军休干部及优抚对象各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。其中：基本支出10,299,190.24元，占4.86%；项目支出201,772,790.80元，占95.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计190,700,867.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,809,723.17元，增长7.20%，主要原因是：每年军休干部及优抚对象各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计190,700,867.00元，占本年支出合计的89.92%，与2022年度相比，增加12,809,723.17元，增长7.20%，主要原因是：每年军休干部及优抚对象各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190,700,867.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185,976,915.19元，占97.52%；卫生健康支出4,723,951.81元，占2.48%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207,472,290.05元，支出决算为190,700,867.00元，完成年初预算的91.92%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为644,800.00元，支出决算为687,447.68元，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为322,400.00元，支出决算为333,061.32元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为3,250,000.00元，支出决算为3,215,808.00元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目属于不可预估情况，故决算数小于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为9,015,000.00元，支出决算为7,642,805.30元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为2,875,000.00元，支出决算为2,287,593.00元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为17,654,000.00元，支出决算为12,233,554.00元，完成年初预算的69.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)年初预算为2,700,000.00元，支出决算为2,620,902.62元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为17,734,300.00元，支出决算为14,882,165.92元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为12,091,000.00元，支出决算为8,984,365.14元，完成年初预算的74.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年退役士兵安置周期较短，部分预算未执行，故决算数小于年初预算数。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为99,090,900.00元，支出决算为105,744,414.95元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达本项目资金。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为14,446,100.00元，支出决算为9,552,636.59元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控不必要的支出。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为59,500.00元，支出决算为110,080.00元，完成年初预算的185.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达本项目资金。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为4,044,700.00元，支出决算为2,678,224.17元，完成年初预算的66.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为40,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，部分预算项目取消，故决算数小于年初预算数。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2,463,800.00元，支出决算为2,615,261.28元，完成年初预算的106.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为2,348,000.00元，支出决算为2,143,549.91元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控不必要的支出。

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为6,237,600.00元，支出决算为6,161,784.21元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控不必要的支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为4,805,200.00元，支出决算为4,075,261.10元，完成年初预算的84.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据比例递增测算，而享受待遇人员待遇实际增长比例小于预算测算比例，故决算数小于年初预算数。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为123,100.00元，支出决算为3,338,628.21元，完成年初预算的2,712.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达军休老干部医疗补助。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为334,400.00元，支出决算为342,490.87元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23,400.00元，支出决算为19,599.86元，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年医疗保险比例下降。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,800,000.00元，支出决算为419,257.15元，完成年初预算的23.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年军休干部医疗自费较少，部分军休干部未参加体检，故决算数小于年初预算数。

23.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为4,809,000.00元，支出决算为242,255.22元，完成年初预算的5.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分补缴医疗保险的工作本年我区不涉及。

24.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)年初预算为510,000.00元，支出决算为361,720.50元，完成年初预算的70.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象体检采取自愿模式，本年有部分优抚对象未参加体检。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,298,273.43元，与2022年度相比增加938,169.91元，主要原因是：新工作人员调入。其中：

人员经费9,297,107.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,001,165.91元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算4,735.00元，支出决算4,735.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少530.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4,735.00元，支出决算4,735.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少530.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度机关运行经费决算数392,586.28元，比2022年增加50,709.12元，增长14.83%。主要原因是：本年有新工作人员调入，相应机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年政府采购支出总额8,706,566.28元，其中：政府采购货物支出8,222,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出483,766.28元。授予中小企业合同金额8,706,566.28元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额483,766.28元，占政府采购支出总额的5.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局共有车辆6辆，其中：离退休干部用车6辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局2023年度已对90个项目开展绩效自评，涉及金额215,789,311.50元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区退役军人事务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

?

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

?

?