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第一部分? 概 况

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一、主要职责

开展全民艺术普及；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进精神文明建设；负责区内文化宣传、文化活动组织；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织、指导群众文艺创作，开展群众文化理论研究、大众科普资料编辑；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动；开展数字文化信息服务；指导下一级文化馆分馆（文化站、社区文化中心）工作；开展各门类对外文化交流活动；贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法规，宣传、普及相关文物保护知识；承担辖区内文物调查、勘探与发掘、文物征集、陈列、维修与研究等文物保护工作；管理区美术馆、博物馆；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，万博体育3.0手机版区文化馆内设7个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆。

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第二部分?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度收入、支出决算总计5,215,348.16元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,960,197.70元，下降27.32%，主要原因是疫情原因压减支出、部分项目未能按计划开展。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度本年收入合计5,146,727.06元，与2021年度相比减少1,508,217.72元，主要原因是疫情原因压减支出、部分项目未能按计划开展。

其中：一般公共预算财政拨款收入5,140,311.18元，占99.88%；其他收入6,415.88元，占 0.12 %。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度本年支出合计5,140,782.38元，与2021年度相比减少1,958,211.73元，主要原因是疫情原因压减支出、部分项目未能按计划开展。

其中：基本支出5,017,572.06元，占97.60%；项目支出123,210.32元，占2.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,208,932.28元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各1,958,682.93元，下降27.33%，主要原因是疫情原因压减支出、部分项目未能按计划开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,140,311.18元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,958,682.93元，下降27.59%，主要原因是疫情原因压减支出、部分项目未能按计划开展。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,140,311.18元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4,439,627.54元，占86.37%；社会保障和就业支出481,353.46元，占9.36%；卫生健康支出219,330.18元，占4.27%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,140,311.18元，支出决算为5,140,311.18元，完成年初预算的100%。其中：

1.“文化旅游体育与传媒支出”“文化和旅游”“群众文化”年初预算为4,439,424.76元，支出决算为4,439,424.76元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

2.“文化旅游体育与传媒支出”“文化和旅游”“群众文化”年初预算为202.78元，支出决算为202.78元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3. “社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位养老保险缴费支出”年初预算为320,952.24元，支出决算为320,952.24元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为160,401.22元，支出决算为160,401.22元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5. “卫生健康支出”“行政事业单位医疗”“事业单位医疗”年初预算为219,330.18元，支出决算为219,330.18元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,017,100.86元，与2021年度相比增加265,892.76元，主要原因是调增并补发了基本工资。其中：

人员经费4,816,123.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费200,977.04元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12,200.00元，支出决算1,865.32元，与2022年预算相比减少10,334.68元，完成预算的15.29%；较上年减少6,721.70元，下降78.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12,200.00元，支出决算1,865.32元，与预算相比减少10,334.68元，完成预算的15.29%；较上年减少6,721.70元，下降78.28%。其中：

公务用车运行维护费预算12,200.00元，支出决算1,865.32元，与预算相比减少10,334.68元，完成预算的15.29%；较上年减少6,721.70元，下降78.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务工作用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度已对11个区级项目开展绩效自评，涉及金额4,777,3000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分? 名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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