目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

1.贯彻执行国家和本市关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的法律、法规、规章和政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施，统筹规划文化旅游体育事业产业发展，推进文化旅游体育融合发展，不断深化文化旅游体育领域体制机制改革。

2.负责拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定和组织实施我区落实产业政策的举措，推进广播电视领域体制机制改革。加强本区广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

3.负责拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

4.负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程。

5.负责管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。

6.负责管理全区性重大文化、旅游、体育活动。组织本区旅游整体形象推广，推进文化、旅游、体育、广播电视对外合作交流、协作和宣传推广。组织开展博物馆间的交流与协作。

7.负责指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8.负责指导、推动文物、非物质文化遗产保护工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导、监督文物和博物馆业务工作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

9.负责指导、推动动漫、游戏产业发展。加强文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管和上网服务营业场所、娱乐场所监督管理。

10.负责指导、管理文化旅游体育市场发展，加强文化旅游体育市场经营行业监管，推进文化旅游体商行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。

11.负责指导全区文化和旅游市场综合行政执法工作，组织协调查处路区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.负责协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设.指导、监督全区公共体育设施建设，管理区级体育设施，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

13.负责统筹规划本区竞技体育运动项目的设置和重点布局，组织承办体育赛事活动，指导推动体育训练和竞赛工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15.负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、推进本区国家应急广播体系建设。

16.负责组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用。负责本系统统计分析与行业信息发布工作。指导旅游景区、景点和重点旅游项目建设，组织推动旅游产品、旅游线路的开发工作。

17.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物等领域科技和信息化建设，指导、推进文化旅游体育科技创新发展和文物保护科技成果转化。

18.负责本领域安全生产工作，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

19.负责本领域人才队伍建设。

20.组织推动本领域招商引资工作。

21.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局内设4个职能科室；下辖4个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区图书馆

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化馆

5.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化体育活动中心

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度收入、支出决算总计96,322,760.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,482,782.76元，增长1.56%，主要原因是：本年度疫情防控经费、政府性基金、市级及中央转移经费支付增加。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度本年收入合计96,090,043.74元，与2022年度相比增加3,017,854.16元，主要原因是：本年度疫情防控经费、政府性基金预算、市级及中央转移经费支付增加。其中：一般公共预算财政拨款收入80,914,897.25元，占84.21%；政府性基金预算财政拨款收入10,689,000.00元，占11.12%；事业收入901,000.00元，占0.94%；事业单位经营收入3,576,875.38元，占3.72%；其他收入8,271.11元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度本年支出合计95,955,299.75元，与2022年度相比增加1,229,708.80元，主要原因是：本年度疫情防控经费、政府性基金支出、市级及中央转移经费支付资金支出增加。其中：基本支出30,132,768.01元，占31.40%；项目支出62,224,692.31元，占64.85%；经营支出3,597,839.43元，占3.75%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计91,613,367.92元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加268,018.84元，增长0.29%，主要原因是：本年度食堂经费拨付为全年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计80,915,803.85元，占本年支出合计的84.33%，与2022年度相比，减少10,320,086.27元，下降11.31%，主要原因是：压减经费、厉行节约。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出80,915,803.85元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出76,820,544.29元，占94.94%；社会保障和就业支出2,746,553.00元，占3.39%；卫生健康支出1,348,706.56元，占1.67%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,937,639.38元，支出决算为80,915,803.85元，完成年初预算的112.48%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为9,587,800.00元，支出决算为8,561,302.16元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为6,083,100.00元，支出决算为5,453,442.82元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为11,543,200.00元，支出决算为12,949,625.86元，完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期有追加项目支出预算及上级转移支付资金支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为386,000.00元，支出决算为490,560.00元，完成年初预算的127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为909.60元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结余结转。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为3,335,900.00元，支出决算为6,710,476.40元，完成年初预算的201.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期有追加项目支出预算及上级转移支付资金支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为680,300.00元，支出决算为1,562,306.35元，完成年初预算的229.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有体彩公益金支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为21,304,400.00元，支出决算为15,220,186.88元，完成年初预算的71.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，部分体彩公益金项目结转下年使用。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为17,010,900.00元，支出决算为25,871,734.22元，完成年初预算的152.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中疫情防控项目支出较大。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,195,600.00元，支出决算为1,830,597.28元，完成年初预算的83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休及社险基数调整。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,097,800.00元，支出决算为915,955.72元，完成年初预算的83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休及社险基数调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为436,100.00元，支出决算为352,582.44元，完成年初预算的80.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休及社险基数调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,114,600.00元，支出决算为928,434.44元，完成年初预算的83.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休及社险基数调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为83,100.00元，支出决算为67,689.68元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休及社险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,991,996.77元，与2022年度相比减少2,976,073.56元，主要原因是：机构改革青少年业余体育学校转隶至教育局，预算单位减少；厉行节约、压减支出。其中：

人员经费26,013,885.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费3,978,111.13元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入10,689,000.00元，支出10,689,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,677,661.35元，增长99.89%，主要原因是：2022年未拨付政府性基金，部分项目结转至2023年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算28,667.00元，支出决算28,667.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加10,790.94元，增长60.37%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算预决算；决算数较上年增加的主要原因是车辆维修成本逐年累计上涨。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算28,667.00元，支出决算28,667.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加10,790.94元，增长60.37%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制收支，确保收支平衡；决算数较上年增加的主要原因是车辆维修成本逐年累计上涨。其中：

公务用车运行维护费预算28,667.00元，支出决算28,667.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加10,790.94元，增长60.37%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制收支，确保收支平衡；决算数较上年增加的主要原因是车辆维修成本逐年累计上涨。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度机关运行经费决算数2,382,557.80元，比2022年增加57,034.19元，增长2.45%。主要原因是：本年度食堂经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年政府采购支出总额5,805,587.00元，其中：政府采购货物支出4,315,587.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,490,000.00元。授予中小企业合同金额5,805,587.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,805,587.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括图书馆和文化馆业务用车及文旅体本级待报废车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局2023年度已对89个项目开展绩效自评，涉及金额62224692.31元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化旅游体育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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