目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处图书、报刊、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；承担“扫黄打非”、“扫黑除恶”、文化市场领域安全生产等有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队内设3个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.?万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度收入、支出决算总计3,006,361.88元，与2022年度相比，收、支总计各减少84,710.69元，下降2.74%，主要原因是：压减经费、厉行节约。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度本年收入合计2,997,393.17元，与2022年度相比减少81,126.53元，主要原因是：压减经费、厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入2,997,325.69元，占100.00%；其他收入67.48元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度本年支出合计2,997,672.35元，与2022年度相比减少77,131.51元，主要原因是：压减经费、厉行节约。其中：基本支出2,955,642.35元，占98.60%；项目支出42,030.00元，占1.40%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,004,236.27元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少84,592.17元，下降2.74%，主要原因是：压减经费、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,997,325.69元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，减少77,292.17元，下降2.51%，主要原因是：压减经费、厉行节约。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,997,325.69元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,548,233.47元，占85.02%；社会保障和就业支出295,968.96元，占9.87%；卫生健康支出153,123.26元，占5.11%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,284,033.12元，支出决算为2,997,325.69元，完成年初预算的91.27%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为2,720,200.00元，支出决算为2,506,203.47元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为69,000.00元，支出决算为42,030.00元，完成年初预算的60.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，部分经费未能按预期支付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为216,900.00元，支出决算为197,312.64元，完成年初预算的90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初社险基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为108,500.00元，支出决算为98,656.32元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是社险基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为142,400.00元，支出决算为128,459.18元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是社险基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为27,100.00元，支出决算为24,664.08元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是社险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,955,295.69元，与2022年度相比减少74,765.96元，主要原因是：压减经费，厉行节约。其中：

人员经费2,725,034.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230,260.75元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算15,667.00元，支出决算15,667.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加1,767.00元，增长12.71%。决算数等于预算数的主要原因是按实际需求测算,严控支出，确保收支平衡；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久失修需定期维修保养，执法出勤率高油耗相对增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,667.00元，支出决算15,667.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加1,767.00元，增长12.71%。决算数等于预算数的主要原因是按实际需求测算,严控支出，确保收支平衡；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久失修需定期维修保养，执法出勤率高油耗相对增加。其中：

公务用车运行维护费预算15,667.00元，支出决算15,667.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年增加1,767.00元，增长12.71%。决算数等于预算数的主要原因是按实际需求测算；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久失修需定期维修保养，执法出勤率高油耗相对增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度机关运行经费决算数230,260.75元，比2022年减少8,087.35元，降低3.39%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年政府采购支出总额2,300.00元，其中：政府采购货物支出2,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额42030元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区文化市场行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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