目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度收入、支出决算总计51,512,101.92元，与2022年度相比，收、支总计各减少12,604,537.53元，下降19.66%，主要原因是：压缩开支，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度本年收入合计51,512,101.92元，与2022年度相比减少12,604,537.53元，主要原因是压缩开支，项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入51,471,601.92元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入40,500.00元，占0.08%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度本年支出合计51,512,101.92元，与2022年度相比减少12,604,537.53元，主要原因是：压缩开支，项目支出减少。其中：基本支出13,358,637.60元，占25.93%；项目支出38,153,464.32元，占74.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,512,101.92元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,604,537.53元，下降19.66%，主要原因是：压缩开支，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,471,601.92元，占本年支出合计的99.92%，与2022年度相比，减少12,645,037.53元，下降19.72%，主要原因是：压缩开支，项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,471,601.92元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22,143,581.35元，占43.02%；教育支出455,010.00元，占0.88%；社会保障和就业支出2,831,121.64元，占5.50%；卫生健康支出1,721,002.39元，占3.34%；节能环保支出371,640.00元，占0.72%；城乡社区支出9,757,317.72元，占18.96%；农林水支出3,112,801.82元，占6.05%；住房保障支出10,679,127.00元，占20.75%；灾害防治及应急管理支出400,000.00元，占0.78%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,438,873.22元，支出决算为51,471,601.92元，完成年初预算的102.05%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为52,000.00元，支出决算为5,772.50元，完成年初预算的11.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为22,748,200.00元，支出决算为22,137,808.85元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为800,000.00元，支出决算为455,010.00元，完成年初预算的56.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，项目支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为150,000.00元，支出决算为102,960.00元，完成年初预算的68.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为2,617,400.00元，支出决算为1,284,473.00元，完成年初预算的49.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为896,100.00元，支出决算为764,872.40元，完成年初预算的85.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为448,000.00元，支出决算为382,326.24元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，职业年金缴费减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为80,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为260,000.00元，支出决算为256,490.00元，完成年初预算的98.65%。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为991,800.00元，完成年初预算的99.18%。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为135,009.00元，完成年初预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为700,100.00元，支出决算为594,193.39元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，行政人员医疗保险缴费减少。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为468,000.00元，支出决算为371,640.00元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为3,955,000.00元，支出决算为3,467,035.01元，完成年初预算的87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1,303,000.00元，支出决算为1,292,730.71元，完成年初预算的99.21%。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为5,000,000.00元，支出决算为4,997,552.00元，完成年初预算的99.95%。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为589,700.00元，支出决算为491,400.00元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为100,715.00元，完成年初预算的33.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1,319,000.00元，支出决算为629,237.50元，完成年初预算的47.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，项目支出减少。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为160,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的100.00%。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为1,800,000.00元，支出决算为1,731,449.32元，完成年初预算的96.19%。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为4,992,400.00元，支出决算为10,679,127.00元，完成年初预算的213.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是工程进展加快，支付进度提前，支出增加。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,358,637.60元，与2022年度相比增加841,247.93元，主要原因是：基本支出增加编外长聘人员经费。其中：

人员经费12,032,963.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费1,325,673.85元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入40,500.00元，支出40,500.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40,500.00元，增长100.00%，主要原因是：新增政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，支出决算3,703.64元，与2023年预算相比减少46,296.36元，完成预算的7.41%；较上年减少13,804.06元，下降78.85%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压缩“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是例行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算3,703.64元，与预算相比减少46,296.36元，完成预算的7.41%；较上年减少13,804.06元，下降78.85%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是例行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算3,703.64元，与预算相比减少46,296.36元，完成预算的7.41%；较上年减少13,804.06元，下降78.85%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压缩公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是例行节约，压缩公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度机关运行经费决算数1,325,673.85元，比2022年增加260,022.03元，增长24.40%。主要原因是：缴纳相关税费增加。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年政府采购支出总额28,922,066.50元，其中：政府采购货物支出1,243.32元、政府采购工程支出7,566,745.00元、政府采购服务支出21,354,078.18元。授予中小企业合同金额20,546,010.18元，占政府采购支出总额的71.04%，其中：授予小微企业合同金额20,546,010.18元，占政府采购支出总额的71.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.21%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）共有车辆34辆，其中：其他用车34辆，其他用车主要包括电动垃圾三轮车。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）2023年度已对36个项目开展绩效自评，涉及金额38,153,464.32元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府万新街道办事处（本级）其他普通教育支出455,010.00元，年初预算800,000.00元；临时救助支出256,490.00元，年初预算260,000.00元。

第四部分 ?名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。? ?