万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处

（本级）2023年度部门决算

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目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围；普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区内社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理；协助有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属、民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作；做好社会救助、社会保障工作；兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益。协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）内设7个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

?????1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处本级

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度收入、支出决算总计54,991,197.46元，与2022年度相比，收、支总计各减少33,371,145.75元，下降37.77%，主要原因是：本年度减少了相关项目支出。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度本年收入合计54,991,197.46元，与2022年度相比减少33,371,145.75元，主要原因是：本年度减少了相关项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入54,991,197.46元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度本年支出合计54,991,197.46元，与2022年度相比减少33,371,145.75元，主要原因是：本年度减少了相关项目支出。其中：基本支出11,016,797.46元，占20.03%；项目支出43,974,400.00元，占79.97%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计54,991,197.46元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33,371,145.75元，下降37.77%，主要原因是：本年度减少了相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计54,991,197.46元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，减少33,371,145.75元，下降37.77%，主要原因是：本年度减少了相关项目支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出54,991,197.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,477,906.83元，占17.24%；文化旅游体育与传媒支出425,000.00元，占0.77%；社会保障和就业支出29,512,466.79元，占53.67%；卫生健康支出779,223.84元，占1.42%；城乡社区支出11,806,000.00元，占21.47%；农林水支出2,680,600.00元，占4.87%；援助其他地区支出310,000.00元，占0.56%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,480,085.43元，支出决算为54,991,197.46元，完成年初预算的89.45%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为8,652,500.00元，支出决算为9,344,806.83元，完成年初预算的108.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了本项目人员类基本支出预算。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为133,100.00元，支出决算为133,100.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为500,000.00元，支出决算为175,000.00元，完成年初预算的35.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)年初预算为8,050,000.00元，支出决算为8,050,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为422,200.00元，支出决算为327,800.00元，完成年初预算的77.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为677,500.00元，支出决算为736,290.87元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度增加了本项目人员类基本支出预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为338,800.00元，支出决算为368,075.92元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度增加了本项目人员类基本支出预算。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为140,000.00元，支出决算为30,300.00元，完成年初预算的21.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为20,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目预算在执行过程中进行了变更，由年初预算的社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）与社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）合并到社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为211,600.00元，支出决算为211,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为529,300.00元，支出决算为567,623.84元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了本项目人员类基本支出预算。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,156,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了本项目的支出预算。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为6,330,000.00元，支出决算为1,800,000.00元，完成年初预算的28.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为9,000,000.00元，支出决算为4,850,000.00元，完成年初预算的53.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,040,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了本项目的支出预算。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为917,000.00元，支出决算为917,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为423,600.00元，支出决算为423,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本项目严格按照预算进行执行。

21.援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)年初预算为620,000.00元，支出决算为310,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本项目部分预算被收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,016,797.46元，与2022年度相比增加1,870,482.13元，主要原因是：本年度增加了本项目人员类基本支出预算。其中：

人员经费10,152,236.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费864,560.83元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款三公经费预算50,000.00元，支出决算23,030.99元，与2023年预算相比减少26,969.01元，完成预算的46.06%；较上年增加23,030.99元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项目部分预算被收回；决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行费的支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算23,030.99元，与预算相比减少26,969.01元，完成预算的46.06%；较上年增加23,030.99元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项目部分预算被收回；决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行费的支出。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算23,030.99元，与预算相比减少26,969.01元，完成预算的46.06%；较上年增加23,030.99元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项目部分预算被收回；决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行费的支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度机关运行经费决算数864,560.83元，比2022年增加208,390.24元，增长31.76%。主要原因是：本年度增加了其他商品服务支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年政府采购支出总额5,050,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,050,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额43，974，400.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府无瑕街道办事处（本级）城镇低保支出2,489,092.00元。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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