第一部分 ?概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关信访工作的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件，并组织实施。

（二）协调指导全区信访工作。指导区级有关部门和街道的信访工作。落实信访工作责任制。

（三）负责处理公民、法人及其他组织通过来信、来电、网上信访、来访接待等信访渠道提出的信访事项。

（四）负责分析研究信访渠道信访事项，用好“提出改进工作、完善政策解决问题、给予行政处分建议”三项职权。

（五）负责协调处理重要信访事项。承办区委、区政府领导同志和市委、市政府信访部门交办信访事项。协调处理群众集体上访、进京访和突发信访事项。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（六）负责接待登记信访事项复查申请，代区信访事项复查委员会组织有关部门提出信访事项复查意见。?

（七）负责完善信访工作督查督办制度，督促检查信访事项办理和信访工作任务落实情况。

（八）建立完善信访问题排查化解制度，并组织实施。负责网上信访信息系统建设。指导相关单位组织信访听证。

（九）建立完善信访信息汇集分析机制，负责信访工作的宣传和信息发布。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室内设3个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室部门本级

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度收入、支出决算总计6,004,230.00元，与2022年度相比，收、支总计各增加900,321.33元，增长17.64%，主要原因是：一是人员经费增加，二是工作需要增加项目经费。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度本年收入合计5,984,848.02元，与2022年度相比增加909,644.72元，主要原因是：一是人员经费增加，二是工作需要增加项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入5,984,287.46元，占99.99%；其他收入560.56元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度本年支出合计5,984,287.46元，与2022年度相比增加899,760.77元，主要原因是：一是人员经费增加，二是工作需要增加项目经费。其中：基本支出4,427,136.30元，占73.98%；项目支出1,557,151.16元，占26.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,003,669.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加900,812.33元，增长17.65%，主要原因是：一是人员经费增加，二是工作需要增加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,984,287.46元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加900,812.33元，增长17.72%，主要原因是：一是人员经费增加，二是工作需要增加项目经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,984,287.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,312,987.10元，占88.78%；社会保障和就业支出442,405.44元，占7.39%；卫生健康支出228,894.92元，占3.82%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,635,813.37元，支出决算为5,984,287.46元，完成年初预算的106.18%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行年初预算为4,056,200.00元，支出决算为3,755,835.94元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定正常调整人员工资。

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务信访事务年初预算为864,000.00元，支出决算为1,557,151.16元，完成年初预算的180.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是因开展常态化越级访治理工作需要增加项目经费。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为313,700.00元，支出决算为294,936.96元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为156,800.00元，支出决算为147,468.48元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为245,100.00元，支出决算为228,894.92元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,427,136.30元，与2022年度相比增加171,541.26元，主要原因是：人员调整。其中：

人员经费3,972,730.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费454,405.93元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的决算数等于预算数的本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度机关运行经费决算数454,405.93元，比2022年增加10,393.22元，增长2.34%。主要原因是：工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年政府采购支出总额18,195.00元，其中：政府采购货物支出18,195.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,195.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18,195.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额1557151.16元，其中4个项目因属涉密文件项目，故剩余7个项目的自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府信访办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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