第三部分 ?2022年度部门决算情况说明?

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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

由主管部门根据主要职责填写。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局内设2个职能科室；下辖1个预算单位。纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局部门本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局单位

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度收入、支出决算总计4571067.58元。与2021年度相比，收、支总计各减少484557.52元，下降9.58%，主要原因是项目款减少、人员变动。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度本年收入合计4569221.12元，与2021年度相比减少41012.11元，主要原因是项目款减少、人员变动。其中：一般公共预算财政拨款收入4569035.11元，占100.00%；其他收入186.01元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度本年支出合计4551783.63元，与2021年度相比减少486907.52元，主要原因是项目款减少、人员变动。其中：基本支出3144516.26元，占69.08%；项目支出1407267.37元，占30.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度财政拨款收入、支出决算总计4570881.57元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少482919.84元，下降9.56%，主要原因是项目款减少、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4 ，551 ，783.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少486907.52元，下降9.66%，主要原因是项目款减少、人员变动。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4551783.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出292192.08元，占6.42%，卫生健康支出4259591.55元，占93.58%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4551783.63元，支出决算为4551783.63元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为193595.68元，支出决算为193595.68元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

????2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为98596.40元，支出决算为98596.40元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

3.行政单位医疗年初预算为104956.24元，支出决算为104956.24元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

4.公务员医疗补助年初预算为21350.96元，支出决算为21350.96元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

5.城乡医疗救助年初预算为972808.91元，支出决算为972808.91元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

6.疾病应急救助年初预算为141814.06元，支出决算为141814.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

7.行政运行年初预算为2726016.98元，支出决算为2726016.98元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

8.一般行政管理事务年初预算为292644.40元，支出决算为292644.40元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3144516.26元，与2021年度相比减少379476.46元，主要原因是人员变动费用减少。其中：

人员经费2897038.10元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费247478.16元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度机关运行经费决算数247478.16元，比2021年减少115255.56元，降低31.77%。主要原因是：人员变动费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年政府采购支出总额152010.00元，其中：政府采购货物支出2760.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出149250.00元。授予中小企业合同金额152010.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152010.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局2022年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额1407267.37元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局因病支出型困难家庭救助项目全年预算资金972808.91元，对符合救助条件未纳入医疗救助、优抚补助等边缘型困难家庭依据《市医保局市民政局市财政局关于完善因病支出型困难家庭医疗救助有关问题的通知（津医保局发[2019]73号）》的有关规定按照个人负担的50.00%，最高不超过50000.00元的标准由各街道按照救助标准、应付总额和人员信息进行认真审核，经核对无误后，报我局复核，复核无误后由我局按照程序向区财政局申请拨付资金，区财政局将救助资金拨付到区医保局，由区医保局拨付至各个街道，各街道收到资金后，将救助资金发放到个人账户内。全年实际拨付972808.91元。

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区医疗保障局肾透析医疗救助项目全年预算资金141814.06元，对低保、特困人员、低收入家庭以及重点优抚对象在万博体育3.0手机版医院进行透析治疗的，在城职、城乡居民医疗保险和医疗救助的基础上，对医保范围内个人负担费用按照区财政负担80.00%，医院减免10.00%，个人负担10.00%的比例进行救助；对低收入困难群众在万博体育3.0手机版医院进行透析治疗的，在城职、城乡居民医疗保险和医疗救助的基础上，对医保范围内个人负担费用按照区财政负担60.00%，医院减免10.00%，个人负担30.00%的比例进行救助。全年实际支付141814.06元。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。