万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面法律、法规规章和政策，落实应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关规范性文件草案、政策文件、规划和标准。

（二）负责本区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，执行完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导驻我区国家综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调发布自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查全区各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。会同区相关部门监督管理工矿商贸行业安全生产工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）、区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。

（十五）指导本领域人才队伍建设。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作。

（十七）组织推动本领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局内设4个职能科室和万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区安全生产执法监察大队；下辖2个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局本级

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1943.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出科目支出157.01万元，卫生健康支出科目支出81.06万元，农林水支出科目支出30万元，灾害防治及应急管理支出1675.63万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年收支总预算1943.70万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年部门预算收入1943.70万元，与2022年预算相比减少154.89万元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1943.70万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年支出预算1943.70万元，与2022年预算相比减少154.89万元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。其中：基本支出1591.33万元，占81.87%；项目支出352.37万元，占18.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年财政拨款收入预算1943.70万元，与2022年预算相比减少154.89万元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1943.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1943.70万元，与2022年预算相比减少154.89万元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。支出包括：社会保障和就业支出科目支出157.01万元，卫生健康支出科目支出81.06万元，农林水支出科目支出30万元，灾害防治及应急管理支出1675.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局2023年一般公共预算支出1943.70万元，与2022年预算相比减少154.89万元，主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

（二）具体情况

1、“201（类）一般公共服务支出”0万元，与2022年预算相比减少40.75万元，主要原因是今年不再安排相关支出。

2、“208（类）社会保障和就业支出”157.01万元，与2022年预算相比增加31.41万元，主要原因是按照有关要求，社险缴费基数提高，其中：“05（款）行政事业单位养老支出”157.01万元，包括：“05（项）机关事业单位基本养老支出”104.67万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；“06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”52.34万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

3、“210（类）卫生健康支出”81.06万元，与2022年预算相比增加9.95万元，主要原因是社险缴费基数提高，其中：“11（款）行政事业单位医疗”81.06万元，包括：“01（项）行政单位医疗”61.32万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；“02（项）事业单位医疗”8.06万元，主要用于干部职工基本医疗保险支出；03（项）公务员医疗补助11.68万元，主要用于干部职工公务员医疗补助支出。

4、“213（类）农林水支出”30万元，与2022年预算相比减少20万元，主要原因是大力树牢过紧日子原则，节约使用经费，其中：“03（款）水利”30万元，包括：“13（项）防汛”30万元，主要用于防汛各项支出。

5、“224（类）灾害防治和应急管理支出”1675.63万元，与2022年预算减少135.50万元，主要原因是大力树牢过紧日子原则，节约使用经费，其中：“01（款）应急管理事务”1675.63万元，包括：“01（项）行政运行”1204.88万元，主要用于我局机关本级基本支出；“04（项）灾害风险防治”26.15万元，主要用于全国第一次自然灾害综合风险普查相关支出；“06（项）安全监管”23.38万元，主要用于安全监管方面的支出；“09（项）应急管理”272.85万元，主要用于应急管理方面的支出；“50（项）事业运行”148.37万元，主要用于我局事业单位基本支出和项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局一般公共预算基本支出1591.33万元，与2022年预算相比减少66.98万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费1417.28万元，主要包括：基本工资237.08万元，津贴补贴293.74万元，奖金184.34万元，绩效工资40.07万元，机关事业单位养老保险缴费104.67万元，职业年金缴费支出52.34万元，职工基本医疗保险缴费68.69万元，公务员医疗补助缴费11.68万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金325.40万元，医疗费0.68万元，其他工资福利84.3万元，退休费10.21万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助2.4万元。

公用经费174.05万元，主要包括：办公费18.71万元，印刷费0.75万元，手续费0.75万元，水费9.84万元，电费9.84万元，邮电费7.95万元，取暖费8.23万元，差旅费1.58万元，维修（护）费4.88万元，租赁费8.92万元，培训费0.76万元，委托业务费4.97万元，工会经费11.71万元，福利费7.5万元，公务用车运行维护费10.14万元，其他交通费用40.52万元，其他商品和服务支出27万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.14万元，与2022年预算相比增加9.14万元，主要原因是公务用车运行成本增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算10.14万元，其中公务用车运行费10.14万元，与2022年预算相比增加9.14万元，主要原因是公务用车运行成本增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理局（本级）等1家行政单位机关运行经费预算70.99万元，包括办公费16.50万元、印刷费0.64万元，邮电费6.35万元，差旅费1.36万元，福利费6.7万元，日常维修费4.14万元，办公用房水电费16.93万元，办公用房取暖费8.23万元，公务用车运行维护费10.14万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算75万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出69万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目6万元，应急避难场所建设69万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额352.38 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。