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2022年度部门决算

目 录

第一部分概况?

一、主要职责?

二、机构设置?

第二部分2022年度部门决算表?

一、收入支出决算总表?

二、收入决算表（按功能分类列示）?

三、收入决算表（按单位列示）?

四、支出决算表?

五、财政拨款收入支出决算总表?

六、一般公共预算财政拨款支出决算表?

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表?

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

十一、项目支出决算表?

十二、关于空表的说明?

第三部分2022年度部门决算情况说明?

一、收支决算总体情况说明?

二、收入决算情况说明?

三、支出决算情况说明?

四、财政拨款收支决算总体情况说明?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明?

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明?

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明?

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明?

十三、预算绩效情况说明?

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释?

????第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急处置及其他工作的应急保障；

（二）负责承担应急管理、防灾减灾及自然灾害等相关事务性工作；

（三）负责安全生产风险、自然灾害等综合监测预警相关事务性工作；

（四）负责应急管理、防灾减灾救灾信息的收集、统计等工作；

（五）承担区危险化学品企业在线监测平台管理工作；

（六）负责“12350”举报专线和“8890”等举报投诉信息的受理、整理、汇总反馈上报等服务保障工作；

（七）负责视频会议服务保障工作；

（八）完成区委、区政府及区应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心内设2个职能科室。下辖1个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

4.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度项目支出决算表为空表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度收入、支出决算总计1761990.83元。与2021年度相比，收、支总计各增加27959.03元，增长1.61%，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度本年收入合计1651295.71元，与2021年度相比增加54482.55元，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。其中：一般公共预算财政拨款收入1650793.90元，占99.97%；其他收入501.81元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度本年支出合计1698167.37元，与2021年度相比增加75308.73元，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。其中：基本支出1698167.37元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计1761489.02元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27935.26元，增长1.61%，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1697665.56元，占本年支出合计的99.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74806.92元，增长4.61%，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1697665.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出163938.00元，占9.66%，卫生健康支出（类）支出74704.17元，占4.40%，灾害防治及应急管理支出1459023.39元，占85.94%。

????具体情况：

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1835860.76元，支出决算为1697665.56元，完成年初预算的92.47%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）年初预算为117189.12元，支出决算为109292.00元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社险中心的要求，核定缴费基数大于年初预算数，社会保险费金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58594.56元支出决算为54646.00元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照社险中心的要求，核定缴费基数大于年初预算数，社会保险费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为80956.2元，支出决算为74704.17元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目部分资金用于调剂公务员医疗补助。

4．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为1579120.88元，支出决算为1459023.39元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力树牢过紧日子思想，节约使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1697665.56元，与2021年度相比增加74806.92元，主要原因是在职人数上升，相关各项费用也随之上升。其中：

人员经费1667835.48元，主要包括基本工资313473.00元、津贴补贴145380.60元、奖金1500.00元、绩效工资408980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费109292.00元、职业年金缴费54646.00元、职工基本医疗保险缴费68307.50元、其他社会保障缴费20507.71元、住房公积金453167.00元、医疗费6396.60元、其他工资福利支出86120.00元、奖励金65.00元。

公用经费29830.08元，主要包括办公费650.00元、手续费658.78元、培训费960.00元、工会经费19122.70元、福利费8100.00元、其他交通费用120.00元、其他商品和服务支出218.60元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数大于等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

??第四部分 名词解释

????1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。