万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急处置及其他工作的应急保障；

（二）负责承担应急管理、防灾减灾及自然灾害等相关事务性工作；

（三）负责安全生产风险、自然灾害等综合监测预警相关事务性工作；

（四）负责应急管理、防灾减灾救灾信息的收集、统计等工作；

（五）承担区危险化学品企业在线监测平台管理工作；

（六）负责“12350”举报专线和“8890”等举报投诉信息的受理、整理、汇总反馈上报等服务保障工作；

（七）负责视频会议服务保障工作；

（八）完成区委、区政府及区应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心内设2个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度收入、支出决算总计2,355,649.01元，与2022年度相比，收、支总计各增加593,658.18元，增长33.69%，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费增加；同时年中调整预算，实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度本年收入合计2,272,090.01元，与2022年度相比增加620,794.30元，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加，相应人员经费收入增加；同时年中调整预算，实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2,271,827.61元，占99.99%；其他收入262.40元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度本年支出合计2,273,285.71元，与2022年度相比增加575,118.34元，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加；同时实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。其中：基本支出2,009,285.71元，占88.39%；项目支出264,000.00元，占11.61%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,355,386.61元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加593,897.59元，增长33.72%，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费增加；同时实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,273,285.71元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加575,620.15元，增长33.91%，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加；同时实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,273,285.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出204,936.91元，占9.02%；卫生健康支出96,267.92元，占4.23%；灾害防治及应急管理支出1,972,080.88元，占86.75%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732,675.84元，支出决算为2,273,285.71元，完成年初预算的131.20%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为112,300.00元，支出决算为136,625.31元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为56,100.00元，支出决算为68,311.60元，完成年初预算的121.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为80,500.00元，支出决算为96,267.92元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)年初预算为1,483,700.00元，支出决算为1,708,080.88元，完成年初预算的115.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为264,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，实施 “区武装部供电设施改造项目前期费”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,009,285.71元，与2022年度相比增加311,620.15元，主要原因是：本年调入人员1名和新招录人员1名，人员经费增加。其中：

人员经费1,908,139.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费101,146.36元，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支“三公经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。?

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平主要原因是本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年政府采购支出总额1,420,820.00元，其中：政府采购货物支出1,420,820.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,420,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,420,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额264000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区应急管理事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。