万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心

2022年部门预算编制说明

?

一、部门主要职责

（一）负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

（二）负责落实区级机关公务接待工作安排，配合有关部门承办公务接待事项。

（三）负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

（四）负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。??

（五）承办区政府办公室（区机关事务管理局）交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心内设4个职能科室；无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4264.98万元，与2021年预算相比减少330.54万元。其中，本年收入合计4264.98万元，与2021年预算减少330.54万元，包括一般公共预算拨款收入4264.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算4264.98万元，与2021年预算相比减少330.54万元，其中：

基本支出科目支出 533.68万元，包括一般公共服务支出476.80万元，主要用于在职人员经费及本部门的公用经费;社会保障和就业支出36.61万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生和健康支出20.25万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

项目支出科目支出3731.30万元，主要用于机关后勤保障各项支出，包括万博体育3.0手机版区部分单位的物业费、区级机关水电费、维修费、公务用车平台运行费及司勤人员工资。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算137.44万元，包括办公费??14.40万元、手续费0.16万元、邮电费3.36万元、取暖费75.60万元、差旅费0.32万元、租赁费20.09万元、工会经费 3.92万元、福利费1.60万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出8万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算3198.40万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3172万元。主要项目是：全区部分单位物业管理费项目1608万元，维护维修费项目150万元，保留司勤人员补贴项目339万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车51辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3731.30万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。